Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce
<<Prvá <Predošlá 3 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF 23/24 | 1244,14 € | 02.02.2024 | COMTEC s.r.o. | výmena zabezpečovacieho systému za Jablotron JA-100 |
| DF ŠJ 173/5/24 | 1226,09 € | 28.05.2024 | Qualited s.r.o. | potraviny |
| DF 174/24 | 1223,35 € | 03.05.2024 | Základná škola Jána Lipského s materskou školouTrenčianske Stankovce | Režijné náklady za obedy zamestnancov ZŠ04/2024 |
| DF ŠJ 130/4/24 | 1214,04 € | 23.04.2024 | Hôrka s.r.o. | mäso |
| DF 162/24 | 1208,1 € | 29.04.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné a stočné 19.1.-15.4.2024 (405) |
| DF ŠJ 5/1/24 | 1201,25 € | 10.01.2024 | QUALITED s.r.o. | potraviny |
| DF 115/24 | 1183,2 € | 27.03.2024 | Advit s.r.o. | zálohovanie počítačov sekretariát |
| DF 186/24 | 1182,73 € | 10.05.2024 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 04/2024 - ŠJ |
| DF 8/24 | 1158,31 € | 09.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | elektrina ŠJ |
| DF 150/24 | 1114,63 € | 10.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 03/2024 - ŠJ |
| DF ŠJ 4/1/24 | 1113 € | 10.01.2024 | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | potraviny |
| DF ŠJ 99/4/24 | 1102,67 € | 02.04.2024 | Hôrka s.r.o. | mäso |
| DF 28/24 | 1100,8 € | 05.02.2024 | ZŠ J. Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce | režijné náklady za odstravované obedy - ZŠ |
| DF 189/24 | 1095,07 € | 10.05.2024 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 04/2024 - MŠ |
| DF 32/24 | 1090 € | 05.02.2024 | Marián Šmatlák | maliarske a natieračské práce - chodba - bočný vchod |
| DF 85/24 | 1080,22 € | 07.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | elektrina ZŠ |
| DF 45/24 | 1072,01 € | 12.02.2024 | ZSE Energia, a.s. | elektrina ŠJ |
| DF 113/24 | 1041,3 € | 25.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | elektrina ŠJ |
| DF ŠJ 148/5/24 | 1035,43 € | 10.05.2024 | Hôrka s.r.o. | mäso |
| DF 187/24 | 1024,91 € | 10.05.2024 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 04/2024 - ZŠ |
