Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ Jána Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce
<<Prvá <Predošlá 4 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF ŠJ 124/4/24 | 1021,79 € | 18.04.2024 | AG FOODS SK s. r. o. | potraviny |
| DF 149/24 | 1016,32 € | 10.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | Elektrina 03/2024 - ZŠ |
| DF 42/24 | 1012,45 € | 12.02.2024 | Martinus, s.r.o. | knihy - Čítame pre radosť |
| DF ŠJ 102/4/24 | 1010,88 € | 05.04.2024 | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | mrazené lievance |
| DF ŠJ 155/5/24 | 982,21 € | 15.05.2024 | Mabonex Slovakia spol. s r.o. | potraviny |
| DF ŠJ 47/2/24 | 963,67 € | 12.02.2024 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny |
| DF ŠJ 43/2/24 | 960,16 € | 07.02.2024 | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | potraviny |
| DF 66/24 | 958,9 € | 05.03.2024 | ŠJ pri ZŠ J. Lipského s MŠ Trenčianske Stankovce | režijné náklady za odstravované obedy - ZŠ |
| DF ŠJ 52/2/24 | 941,14 € | 14.02.2024 | Mabonex Slovakia spol. s r. o. | potraviny |
| DF ŠJ 147/5/24 | 937,79 € | 07.05.2024 | Qualited s.r.o. | potraviny |
| DF ŠJ 204/6/24 | 902,11 € | 17.06.2024 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny |
| DF ŠJ 96/3/24 | 901,8 € | 25.03.2024 | QUALITED s.r.o. | perníkové vajíčko |
| DF ŠJ 80/3/24 | 900,52 € | 14.03.2024 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny |
| DF ŠJ 12/1/24 | 887,51 € | 15.01.2024 | DUNA Fruit, s.r.o. | zelenina, pomaranče |
| DF ŠJ 205/6/24 | 867,05 € | 18.06.2024 | Qualited s.r.o. | potraviny |
| DF ŠJ 145/5/24 | 846,07 € | 03.05.2024 | ATC-JR, s.r.o. | potraviny |
| DF 88/24 | 840 € | 07.03.2024 | hchkr edu, s.r.o. | výučbové programy - Čítame s Edom; žánre modernej hudby |
| DF 21/24 | 835,5 € | 16.01.2024 | EduPoint, s.r.o. | kompenzačné pomôcky pre ŠKD |
| DF 155/24 | 830,4 € | 17.04.2024 | Advit.sk s.r.o. | Dell Latitude 5590, Docking station, Monitor, DisplayPort, taška |
| DF ŠJ 7/1/24 | 798,37 € | 12.01.2024 | Hôrka s.r.o. | mäso |
