Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ s MŠ Jána Smreka
<<Prvá <Predošlá 1 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/228 | 49,2 € | 24.06.2024 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Školská jedáleň |
DF2024/227 | 25 € | 24.06.2024 | Prvá asociácia školského stravovania | Členský poplatok |
DF2024/226 | 43,12 € | 24.06.2024 | Slovenská pošta a.s. | Časopisy |
DF2024/225 | 14,2 € | 24.06.2024 | NOMILAND, s.r.o. | Pochvalné listy |
DF2024/224 | 41,3 € | 24.06.2024 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Pedagogický diár |
DF2024/223 | 3 € | 24.06.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Mesačný poplatok Go Biznis |
DF2024/222 | 39 € | 24.06.2024 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | Váhy - overenie |
DF2024/221 | 48 € | 24.06.2024 | INTA s.r.o. | Odber kuchynského odpadu |
DF2024/220 | 48,4 € | 24.06.2024 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | Hospodárenie ZŠ |
DF2024/219 | 299 € | 24.06.2024 | PcProfi, s.r.o. | Databáza ALF SK |
DF2024/218 | 232,75 € | 07.06.2024 | ILLE-Papier-Service SK | Hygienické potreby |
DF2024/217 | 111,17 € | 07.06.2024 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia |
DF2024/216 | 1196,89 € | 07.06.2024 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia |
DF2024/215 | 86,69 € | 06.06.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete |
DF2024/214 | 540 € | 06.06.2024 | AKVATECHNIK s.r.o. | Lokalizácia úniku vody |
DF2024/213 | 570,71 € | 05.06.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Vyhotovenie výtlačkov |
DF2024/212 | 125 € | 05.06.2024 | Matino s.r.o. | Prenájom výrobníku popcornu |
DF2024/211 | 118,37 € | 05.06.2024 | ILLE-Papier-Service SK | Hygienické potreby |
DF2024/210 | 1433,6 € | 05.06.2024 | Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. | Učebnice |
DF2024/209 | 98,85 € | 05.06.2024 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia |
<<Prvá <Predošlá 1 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko