Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ s MŠ Jána Smreka
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/85 | 104 € | 08.03.2024 | Miroslav Daniel - KOMINS | Kontrola komínov a dymovodov |
DF2024/84 | 6236,45 € | 07.03.2024 | STAVBAL, s.r.o. | Maliarske práce |
DF2024/83 | 83,56 € | 07.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby pevnej siete |
DF2024/82 | 276,66 € | 07.03.2024 | ILLE-Papier-Service SK | Hygienické potreby |
DF2024/81 | 290 € | 07.03.2024 | DALLEN s. r. o. | Vypracovanie následnej monitorovacej správy |
DF2024/80 | 120 € | 07.03.2024 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | aSc Dochádzka |
DF2024/79 | 1939 € | 07.03.2024 | Divadlo Nová scéna | Divadelné predstavenie Bedári |
DF2024/78 | 745,15 € | 06.03.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Vyhotovenie výtlačkov |
DF2024/77 | 239,89 € | 06.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia |
DF2024/76 | 1205 € | 06.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia |
DF2024/75 | 3431,77 € | 05.03.2024 | ELINO, s.r.o. | Elektroinštalačné práce |
DF2024/74 | 70,14 € | 05.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete |
DF2024/73 | 33 € | 05.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Služby mobilnej siete |
DF2024/72 | 4782 € | 04.03.2024 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Zemný plyn |
DF2024/71 | 30,8 € | 04.03.2024 | Stiefel eurocart s.r.o. | Aktivácie |
DF2024/70 | 98,85 € | 04.03.2024 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia |
DF2024/69 | 91,08 € | 04.03.2024 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Pramenitá voda |
DF2024/68 | 8794 € | 01.03.2024 | Základná škola s materskou školou | Obedy žiaci MŠ a ZŠ |
DF2024/67 | 360 € | 01.03.2024 | DELNET Slovakia s.r.o. | Správa a servis počítačovej siete |
DF2024/66 | 289,19 € | 29.02.2024 | Palatin s.r.o. | Všeobecný materiá |
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko