ZŠ s MŠ Jána Smreka

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 13    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2018/217 919 € 08.08.2018 SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Elektrická energia 8/2018
DF2018/216 96,12 € 06.08.2018 TOP SERVIS IT a.s. Služby podľa zmluvy
DF2018/215 241 € 06.08.2018 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Zemný plyn
DF2018/214 200,97 € 06.08.2018 Lamelland s.r.o. Oprava žaluzií, montáž žaluzií
DF2018/213 17,27 € 06.08.2018 Slovenská pošta a.s. Tlačiarenské služby
DF2018/212 18 € 06.08.2018 Komenský, s.r.o. Sprístupnenie balíčka Bez kriedy Plus
DF2018/211 50 € 06.08.2018 Skovajsa Miroslav PD učebňa PC, el. inštalácia
DF2018/210 70 € 06.08.2018 Iveta Švábyová Činnosť ABT a technika PO
DF2018/209 250 € 06.08.2018 DELNET Slovakia s.r.o. Správa a servis počítačovej siete a informačných
DF2018/207 1598 € 19.07.2018 PcProfi, s.r.o. Interaktívne tabule
DF2018/206 30 € 19.07.2018 INTA s.r.o. Odber kuchynského odpadu
DF2018/205 1 € 19.07.2018 Orange Slovensko, a.s. Telefónne poplatky
DF2018/204 380 € 16.07.2018 TONAS s.r.o. Mikrofón
DF2018/203 1044,72 € 16.07.2018 Grace Slovakia,s.r.o. Údržba ihriska s umelou trávou - čistenie ,
DF2018/202 304,07 € 16.07.2018 ŠEVT,a.s. Tlačivá
DF2018/201 25,03 € 16.07.2018 Jablotron Slovakia s.r.o. Bezpečnostná SIM
DF2018/200 1049,4 € 13.07.2018 Daffer spol. s r.o. Školské lavice a stoličky
DF2018/199 149,4 € 12.07.2018 Slovenská legálna metrológia Overenie váh, teplomerov, vlhkomerov
DF2018/198 25,08 € 12.07.2018 SEKO Trenčín s.r.o. Údržbársky materiál
DF2018/197 66,8 € 12.07.2018 Slovak Telecom, a.s. Telekomunikačné služby

  <<Prvá   <Predošlá   3 z 13    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: