Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ s MŠ Jána Smreka
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2025/30 | 11356,2 € | 05.02.2025 | Základná škola s materskou školou | Obedy žiaci MŠ a ZŠ |
| DF2025/13 | 5363 € | 27.01.2025 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Zemný plyn |
| DF2025/26 | 5197 € | 04.02.2025 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | Zemný plyn |
| DF2025/18 | 1768,25 € | 31.01.2025 | Základná škola s materskou školou | Strava vl. zamestnanci |
| DF2025/31 | 1713,8 € | 06.02.2025 | Pregast s.r.o. | Prenájom priestorov, cateringové služby |
| DF2024/536 | 1416,78 € | 07.01.2025 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia |
| DF2025/37 | 1226,22 € | 17.02.2025 | RIGHT POWER ENERGY, s. r. o. | Elektrická energia |
| DF2025/4 | 821 € | 03.01.2025 | RIGHT POWER, a.s. | Elektrická energia |
| DF2025/29 | 821 € | 04.02.2025 | RIGHT POWER, a.s. | Elektrická energia |
| DF2024/531 | 661,2 € | 03.01.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Služby podľa zmluvy |
| DF2025/40 | 550 € | 17.02.2025 | Bombovo, cestovné kancelárie s.r.o. | Zdravotník škola v prírode |
| DF2025/5 | 528,41 € | 03.01.2025 | AQUA PRO EUROPE, a.s. | Prenájom dávkovačov |
| DF2025/10 | 508,46 € | 17.01.2025 | ILLE-Papier-Service SK | Hygienické potreby |
| DF2025/27 | 450,8 € | 04.02.2025 | TOP SERVIS IT a.s. | Vyhotovenie výtlačkov |
| DF2025/32 | 400 € | 06.02.2025 | Pregast s.r.o. | Prenájom priestorov |
| DF2025/23 | 369 € | 03.02.2025 | DELNET Slovakia s.r.o. | Správa a servis počítačovej siete a IT |
| DF2025/1 | 369 € | 03.01.2025 | DELNET Slovakia s.r.o. | Správa a servis počítačovej siete a IT |
| DF2025/42 | 322,95 € | 18.02.2025 | ILLE-Papier-Service SK | Hygienické potreby |
| DF2025/19 | 321,5 € | 31.01.2025 | Základná škola s materskou školou | Strava sociálny fond |
| DF2024/535 | 255,58 € | 07.01.2025 | ZSE Energia, a.s. | Elektrická energia |
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
