Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
ZŠ s MŠ Jána Smreka
<<Prvá <Predošlá 2 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/136 | 36 € | 09.04.2024 | FIBEZ, s.r.o. | Výkon činnosti zodpovednej osoby |
| DF2024/120 | 36 € | 03.04.2024 | FIBEZ, s.r.o. | Výkon činnosti zodpovednej osoby |
| DF2023/448 | 36 € | 03.01.2024 | FIBEZ, s.r.o. | Výkon činnosti zodpovednej osoby |
| DF2023/447 | 84 € | 03.01.2024 | FIBEZ, s.r.o. | Výkon činnosti zodpovednej osoby |
| DF2024/78 | 745,15 € | 06.03.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Vyhotovenie výtlačkov |
| DF2024/37 | 479,64 € | 06.02.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Vyhotovenie výtlačkov |
| DF2024/213 | 570,71 € | 05.06.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Vyhotovenie výtlačkov |
| DF2024/166 | 706,5 € | 03.05.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Vyhotovenie výtlačkov |
| DF2024/127 | 598,8 € | 04.04.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Vyhotovenie výtlačkov |
| DF2024/43 | 53,03 € | 12.02.2024 | Palatin s.r.o. | Všeobecný materiál |
| DF2024/66 | 289,19 € | 29.02.2024 | Palatin s.r.o. | Všeobecný materiá |
| DF2024/13 | 1939,96 € | 19.01.2024 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vodné, stočné |
| DF2024/21 | 116,25 € | 01.02.2024 | preskoly.sk s.r.o. | Veselí prváci |
| DF2024/97 | 110 € | 22.03.2024 | OĽga Janišová - ZARSEKPRINT | Väzba triednych kníh |
| DF2024/222 | 39 € | 24.06.2024 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | Váhy - overenie |
| DF2024/198 | 201,3 € | 31.05.2024 | SEKO Trenčín s.r.o. | Údržbársky materiál |
| DF2024/132 | 4997,74 € | 08.04.2024 | ENES plus s.r.o. | Údržba strechy budova A |
| DF2024/158 | 405 € | 02.05.2024 | Katarína Kubičková - Zahradníctvo | Údržba a zostrih okrasných a ovocných drevín |
| DF2024/86 | 50 € | 12.03.2024 | Lepšia geografia, o.z. | Učiteľské konto |
| DF2024/210 | 1433,6 € | 05.06.2024 | Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. | Učebnice |
