<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/155 | 93 € | 07.06.2024 | BRUTO s.r.o. | nastavenie a kalibrácia váhy ŠJ |
| DF2024/154 | 115,18 € | 06.06.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2024/153 | 47,2 € | 05.06.2024 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne, tlač.služby MŠ,ŠJ za 05/2024 |
| DF2024/152 | 125,41 € | 05.06.2024 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne, tlač.služby ZŠ za 05/2024 |
| DF2024/151 | 840 € | 05.06.2024 | LETTRANS s. r. o. | autobusová preprava do školy v prírode |
| DF2024/150 | 571,9 € | 04.06.2024 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
| DF2024/149 | 17,99 € | 04.06.2024 | T-Com | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 05/2024 |
| DF2024/148 | 40,78 € | 04.06.2024 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 05/2024 |
| DF2024/147 | 194,25 € | 03.06.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2024/146 | 552,26 € | 03.06.2024 | Halimex s.r.o. | potraviny |
| DF2024/145 | 43,2 € | 01.06.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | výkon zodpovednej osoby za 06/2024 |
| DF2024/144 | 10 € | 01.06.2024 | PackoNet | internet za 06/2024 |
| DF2024/143 | 2900 € | 31.05.2024 | WACHUBA ck, s.r.o. | škola v prírode |
| DF2024/142 | 3186 € | 31.05.2024 | WACHUBA ck, s.r.o. | škola v prírode |
| DF2024/141 | 16,06 € | 30.05.2024 | Lindstrom | prenájom a pranie rohoží MŠ za 05/2024 |
| DF2024/140 | 150 € | 28.05.2024 | OZ Divadla Príbeh | divadelné predstavenie pre MŠ |
| DF2024/139 | 128,64 € | 28.05.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2024/138 | 60,72 € | 27.05.2024 | MILSY, a. s. | potraviny |
| DF2024/137 | 55,2 € | 24.05.2024 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | poháre - ŠJ |
| DF2024/136 | 33,3 € | 22.05.2024 | preskoly.sk s.r.o. | pracovné listy ZŠ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
