<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/364 | 282,46 € | 17.01.2025 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 12/2024 |
| DF2024/363 | 190,16 € | 17.01.2025 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 12/2024 |
| DF2024/362 | 249,8 € | 17.01.2025 | Smart Buildng Systems, s.r.o. | dodanie a inštalácia systému regulácie kúrenia |
| DF2024/361 | -1837,39 € | 16.01.2025 | Východoslovenská energetika a.s. | vyúčtovacia faktúra za plyn za rok 2024 |
| DF2024/360 | 7,2 € | 13.01.2025 | Marius Pedersen | prenájom a vývoz nádoby za 07-12/2024 |
| DF2024/359 | 17,16 € | 10.01.2025 | Lindstrom | prenájom a pranie rohoží MŠ za 12/2024 |
| DF2024/358 | 298,41 € | 07.01.2025 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
| DF2024/357 | 42,73 € | 07.01.2025 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne, tlač.služby MŠ,ŠJ za 12/2024 |
| DF2024/356 | 90,9 € | 07.01.2025 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne, tlač.služby ZŠ za 12/2024 |
| DF2024/355 | 17,99 € | 03.01.2025 | T-Com | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 12/2024 |
| DF2024/354 | 40,78 € | 03.01.2025 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 12/2024 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
