<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2025/117 | 232,82 € | 15.04.2025 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 03/2025 |
| DF2025/116 | 166,02 € | 15.04.2025 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 03/2025 |
| DF2025/115 | 72,98 € | 14.04.2025 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2025/114 | 37,89 € | 14.04.2025 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2025/113 | 27,72 € | 14.04.2025 | MILSY, a. s. | potraviny |
| DF2025/112 | 70 € | 09.04.2025 | KOMINS Miroslav Daniel | kontrola a čistenie komínov ZŠ, MŠ |
| DF2025/111 | 357,49 € | 08.04.2025 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL.S.R.O. | čistiace a dezinfekčné prostriedky |
| DF2025/110 | 17,59 € | 08.04.2025 | Lindstrom | prenájom a pranie rohoží MŠ za 03/2025 |
| DF2025/109 | 114,41 € | 07.04.2025 | MILSY, a. s. | potraviny |
| DF2025/108 | 239,33 € | 07.04.2025 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2025/107 | 20,79 € | 04.04.2025 | T-Com | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 03/2025 |
| DF2025/106 | 15,56 € | 04.04.2025 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 03/2025 |
| DF2025/105 | 53,04 € | 03.04.2025 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne, tlač.služby MŠ,ŠJ za 03/2025 |
| DF2025/104 | 147,81 € | 03.04.2025 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne, tlač.služby ZŠ za 03/2025 |
| DF2025/103 | 301,46 € | 02.04.2025 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
| DF2025/102 | 1000 € | 01.04.2025 | Ing. Katarína Pavlisová | spracovanie ekonomickej agendy za 03/2025 |
| DF2025/101 | 485 € | 01.04.2025 | SPP | plyn MŠ,ŠJ za 04/2025 |
| DF2025/100 | 336 € | 01.04.2025 | SPP | plyn ZŠ,ŠKD za 04/2025 |
| DF2025/099 | 57,66 € | 01.04.2025 | MADE spol s.r.o. | systémová podpora Urbis na 04-06/2025 |
| DF2025/098 | 44,28 € | 01.04.2025 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | výkon zodpovednej osoby za 04/2025 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
