<<Prvá <Predošlá 1 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/284 | 19,46 € | 17.09.2019 | Orange slovensko a.s. | mobil za 09/2019 |
| DF2019/283 | 58,15 € | 17.09.2019 | Mäsokombinát Púchov, s.r.o. | potraviny |
| DF2019/282 | 49,68 € | 11.09.2019 | Mäsokombinát Púchov, s.r.o. | potraviny |
| DF2019/281 | 113,41 € | 11.09.2019 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2019/280 | 38,02 € | 10.09.2019 | MILSY, a. s. | potraviny |
| DF2019/279 | 2,68 € | 10.09.2019 | MILSY, a. s. | potraviny |
| DF2019/278 | 53,1 € | 09.09.2019 | PYROSERVIS a.s. | kontrola hasiacich prístrojov ZŠ,ŠKD |
| DF2019/277 | 56,7 € | 09.09.2019 | PYROSERVIS a.s. | kontrola hasiacich prístrojov MŠ,ŠJ |
| DF2019/276 | 150 € | 09.09.2019 | ZSE Energia, a.s. | plyn ZŠ,ŠKD za 09/2019 |
| DF2019/275 | 200 € | 09.09.2019 | ZSE Energia, a.s. | plyn MŠ,ŠJ za 09/2019 |
| DF2019/274 | 30,59 € | 09.09.2019 | T-Com | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 08/2019 |
| DF2019/273 | 31,56 € | 09.09.2019 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 08/2019 |
| DF2019/272 | 31,86 € | 06.09.2019 | MIP TN s.r.o. | toner do tlačiarne |
| DF2019/271 | 12 € | 05.09.2019 | KOMENSKÝ VIRAL,s.r.o. | odmena za sprístepnenie balíčka |
| DF2019/270 | 132 € | 05.09.2019 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 09/2019 |
| DF2019/269 | 200 € | 05.09.2019 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 09/2019 |
| DF2019/268 | 798,6 € | 03.09.2019 | Peter Mahrík | maľovanie v budove MŠ |
| DF2019/267 | 837 € | 03.09.2019 | LATNER, s.r.o. | materiál Thermopal |
| DF2019/266 | 6618,92 € | 03.09.2019 | LATNER, s.r.o. | sanácia vlhkosti ZŠ |
| DF2019/265 | 92,07 € | 03.09.2019 | Mäsokombinát Púchov, s.r.o. | potraviny |
<<Prvá <Predošlá 1 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko