<<Prvá <Predošlá 19 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
90 | 281 € | 31.3.2017 | STIEFEL EUROCARD s.r.o. | fa za vzdelávací materiál pre ZŠ |
91 | 798,5 € | 1.4.2017 | NOMIland s.r.o. | fa za vzdelávací materiál pre MŠ |
92 | 1,92 € | 1.4.2017 | Lindstrom | fa za prenájom rohoží |
93 | 10 € | 1.4.2017 | PackoNet | fa za internet |
94 | 94,03 € | 1.4.2017 | TOP SERVIS IT a. s. | fa za prenájom kopírky |
95 | 18,48 € | 3.4.2017 | MILSY, a. s. | fa za potraviny |
96 | 9,57 € | 3.4.2017 | MILSY, a. s. | fa za potraviny |
97 | 71,16 € | 3.4.2017 | Púchovský mäsový priemsel, a. s. | fa za potraviny |
98 | 3,83 € | 3.4.2017 | MILSY, a. s. | fa za potraviny |
99 | 60,48 € | 3.4.2017 | MILSY, a. s. | fa za potraviny |
<<Prvá <Predošlá 19 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko