<<Prvá <Predošlá 19 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
107 | 857 € | 6.4.2017 | Slovensky plyn.priem.,a.s | fa za plyn |
106 | 123 € | 6.4.2017 | Slovensky plyn.priem.,a.s | fa za elektriku |
105 | 185 € | 6.4.2017 | Slovensky plyn.priem.,a.s | fa za elektriku |
104 | 180,18 € | 6.4.2017 | ŠJ ZŠ s MŠ | fa za režijné náklady |
103 | 11,7 € | 6.4.2017 | ŠJ ZŠ s MŠ | fa zo SF za obedy zamestnancov |
102 | 44,55 € | 6.4.2017 | Jana Šišovská. Potraviny | fa za potraviny |
101 | 68,63 € | 5.4.2017 | Púchovský mäsový priemsel, a. s. | fa za potraviny |
100 | 430,12 € | 3.4.2017 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | fa za potraviny |
10 | 54 € | 25.1.2017 | VEMA s.r.o. | fa za školenie |
1 | 10 € | 2.1.2017 | PackoNet | fa za internet |
<<Prvá <Predošlá 19 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko