<<Prvá <Predošlá 19 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
139 | 185 € | 3.5.2017 | Slovensky plyn.priem.,a.s | fa za elektriku |
138 | 123 € | 3.5.2017 | Slovensky plyn.priem.,a.s | fa za elektriku |
106 | 123 € | 6.4.2017 | Slovensky plyn.priem.,a.s | fa za elektriku |
105 | 185 € | 6.4.2017 | Slovensky plyn.priem.,a.s | fa za elektriku |
84 | 141,6 € | 27.3.2017 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | fa za čistiace prostriedky |
334 | 114 € | 13.11.2017 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | fa za čistiace prostriedky |
150 | 5,46 € | 5.5.2017 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | fa za čistiace prostriedky |
197 | 199 € | 28.6.2017 | ASC | fa za aSc agendu |
2 | 39,24 € | 4.1.2017 | SOFT-GL s.r.o. | fa za aktualizáciu programu |
190 | 83,65 € | 19.6.2017 | IVES | fa za aktualizáciu programu |
<<Prvá <Predošlá 19 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko