<<Prvá <Predošlá 2 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/394 | 68,16 € | 03.01.2019 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne za 12/2018 |
| DF2018/395 | 30,59 € | 03.01.2019 | T-Com | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 12/2018 |
| DF2018/396 | 21,56 € | 03.01.2019 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 12/2018 |
| DF2018/397 | 7,2 € | 04.01.2019 | Marius Pedersen | prenájom a vývoz nádoby ŠJ |
| DF2018/398 | 9,84 € | 07.01.2019 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ za 12/2018 |
| DF2018/400 | 43,68 € | 08.01.2019 | ZS Selec | režijné náklady za obedy zamestnancov za 12/2018 |
| DF2018/401 | 10,92 € | 08.01.2019 | ZS Selec | SF za obedy zamestnancov za 12/2018 |
| DF2018/402 | 42,93 € | 15.01.2019 | ZSE Energia, a.s. | preplatok za plyn MŠ,ŠJ za rok 2018 |
| DF2018/403 | 314,25 € | 15.01.2019 | ZSE Energia, a.s. | preplatok za plyn ZŠ,ŠKD za rok 2018 |
| DF2018/404 | 64,06 € | 16.01.2019 | SPP | preplatok elektriky MŠ,ŠJ za rok 2018 |
| DF2018/405 | 10,38 € | 16.01.2019 | SPP | preplatok elektriky ZŠ za rok 2018 |
| DF2018/406 | 2,8 € | 17.01.2019 | MILSY, a. s. | potraviny |
| DF2018/407 | 79,1 € | 21.01.2019 | Mäsokombinát Púchov, s.r.o. | potraviny |
| DF2019/1 | 28,8 € | 04.01.2019 | SH systém | služby zverejnene.sk za 01-12/2019 |
| DF2019/10 | 150 € | 15.01.2019 | ZSE Energia, a.s. | plyn ZŠ,ŠKD za 01/2019 |
| DF2019/100 | 38,02 € | 01.04.2019 | MILSY, a. s. | potraviny |
| DF2019/101 | 430,68 € | 01.04.2019 | HALIMEX - Ing. L. Hassouna | potraviny |
| DF2019/102 | 2,78 € | 01.04.2019 | HALIMEX - Ing. L. Hassouna | potraviny |
| DF2019/103 | 317,99 € | 01.04.2019 | COOP Jednota Trenčín | potraviny |
| DF2019/104 | 143,7 € | 02.04.2019 | CAMEA SK,s.r.o. | tonery MŠ |
