<<Prvá <Predošlá 23 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/405 | 3,72 € | 20.12.2019 | Halimex s.r.o. | potraviny |
| DF2019/404 | 305,29 € | 20.12.2019 | COOP Jednota Trenčín | potraviny |
<<Prvá <Predošlá 23 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
