<<Prvá <Predošlá 2 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/108 | 43,57 € | 07.05.2020 | T-Com | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 04/2020 |
| DF2020/109 | 1,15 € | 07.05.2020 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne MŠ,ŠJ za 04/2020 |
| DF2020/11 | 147,6 € | 14.01.2020 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | čistiace prostriedky ŠJ |
| DF2020/110 | 31,2 € | 07.05.2020 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne ZŠ za 04/2020 |
| DF2020/111 | 12 € | 17.05.2020 | Orange slovensko a.s. | mobil za 05/2020 |
| DF2020/112 | 73,2 € | 28.05.2020 | BRUTO s.r.o. | nastavenie a kalibrácia váhy ŠJ |
| DF2020/113 | 838 € | 28.05.2020 | Mixxer Medical s.r.o. | ventilátorové lampy ZŠ |
| DF2020/114 | 10,73 € | 29.05.2020 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ za 05/2020 |
| DF2020/115 | 10 € | 01.06.2020 | PackoNet | internet za 06/2020 |
| DF2020/116 | 203 € | 03.06.2020 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 06/2020 |
| DF2020/117 | 142 € | 03.06.2020 | SPP | elektrika ZŠ, ŠKD za 06/2020 |
| DF2020/118 | 62,84 € | 04.06.2020 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne MŠ,ŠJ za 05/2020 |
| DF2020/119 | 46,63 € | 04.06.2020 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne ZŠ za 05/2020 |
| DF2020/12 | 449,71 € | 15.01.2020 | DEMIFOOD, s. r. o. | potraviny |
| DF2020/120 | 200 € | 05.06.2020 | ZSE Energia, a.s. | plyn MŠ,ŠJ za 06/2020 |
| DF2020/121 | 150 € | 05.06.2020 | ZSE Energia, a.s. | plyn ZŠ, ŠKD za 06/2020 |
| DF2020/122 | 98,31 € | 08.06.2020 | Mäsokombinát Púchov, s.r.o. | potraviny |
| DF2020/123 | 62,56 € | 08.06.2020 | Mäsokombinát Púchov, s.r.o. | potraviny |
| DF2020/124 | 102,37 € | 08.06.2020 | WEOPACK s.r.o. | servis a overenie váhy |
| DF2020/125 | 221,4 € | 08.06.2020 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL.S.R.O. | čistiace a dezinfekčné prostriedky |
