<<Prvá <Predošlá 18 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/353 | 300,85 € | 15.12.2020 | Halimex s.r.o. | potraviny |
| DF2020/230 | 301,03 € | 08.09.2020 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
| DF2020/25 | 322,13 € | 03.02.2020 | COOP Jednota Trenčín | potraviny |
| DF2020/83 | 328,45 € | 26.03.2020 | Halimex s.r.o. | potraviny |
| DF2020/171 | 328,93 € | 08.07.2020 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
| DF2020/216 | 340,01 € | 27.08.2020 | DEMIFOOD, s. r. o. | potraviny |
| DF2020/323 | 376,26 € | 24.11.2020 | Davona s.r.o. | materiál na krúžky ZŠ |
| DF2020/209 | 388,49 € | 07.08.2020 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
| DF2020/80 | 390 € | 20.03.2020 | Interaktívna škola, s.r.o. | prístup do databázy testov ALF SK 24 |
| DF2020/293 | 402,56 € | 30.10.2020 | Halimex s.r.o. | potraviny |
| DF2020/275 | 407,23 € | 09.10.2020 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
| DF2020/326 | 446,3 € | 25.11.2020 | NOMIland s.r.o. | vzdelávací materiál pre MŠ |
| DF2020/12 | 449,71 € | 15.01.2020 | DEMIFOOD, s. r. o. | potraviny |
| DF2020/245 | 456 € | 22.09.2020 | ZPK s.r.o. | dovoz kameniva pre MŠ |
| DF2020/135 | 456,97 € | 16.06.2020 | Halimex s.r.o. | potraviny |
| DF2020/309 | 463,87 € | 10.11.2020 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
| DF2020/54 | 500,84 € | 26.02.2020 | Halimex s.r.o. | potraviny |
| DF2019/417 | 500,9 € | 13.01.2020 | ZSE Energia, a.s. | nedoplatok za plyn za rok 2019 - ZŠ |
| DF2020/351 | 513,77 € | 15.12.2020 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
| DF2020/200 | 521,18 € | 05.08.2020 | TVK Trenčín | vodné, stočné MŠ,ŠJ za 01-07/2020 |
<<Prvá <Predošlá 18 z 19 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
