<<Prvá <Predošlá 2 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/110 | 329,18 € | 13.04.2023 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL.S.R.O. | čistiace a dezinfekčné prostriedky |
| DF2023/70 | 105,92 € | 07.03.2023 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | čistice prostriedky MŠ |
| DF2023/308 | 188,57 € | 23.10.2023 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | čistice prostriedky ŠJ |
| DF2023/247 | 996,82 € | 07.09.2023 | Juraj Burdej | dodanie a montáž podlahovej krytiny |
| DF2023/115 | 5996,4 € | 19.04.2023 | ZPK s.r.o. | dodávka a montáž vstupnej brány a stĺpikov |
| DF2023/100 | 54 € | 04.04.2023 | CVI Trenčín, no. | edukačné publikácie MŠ |
| DF2023/43 | 418,44 € | 09.02.2023 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 01/2023 |
| DF2023/325 | -57,88 € | 08.11.2023 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 01/2023 opravná faktúra |
| DF2023/74 | 384,28 € | 09.03.2023 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 02/2023 |
| DF2023/327 | -52,03 € | 08.11.2023 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 02/2023 opravná faktúra |
| DF2023/109 | 393,4 € | 12.04.2023 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 03/2023 |
| DF2023/329 | -53,58 € | 09.11.2023 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 03/2023 opravná faktúra |
| DF2023/170 | 313,07 € | 08.06.2023 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 04/2023 |
| DF2023/142 | 334,97 € | 17.05.2023 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 04/2023 |
| DF2023/331 | -43,56 € | 09.11.2023 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 04/2023 opravná faktúra |
| DF2023/198 | 300,2 € | 10.07.2023 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 06/2023 |
| DF2023/222 | 230,1 € | 09.08.2023 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 07/2023 |
| DF2023/256 | 160,92 € | 18.09.2023 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 08/2023 |
| DF2023/295 | 274,7 € | 16.10.2023 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 09/2023 |
| DF2023/339 | 335,41 € | 16.11.2023 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 10/2023 |
