<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/210 | 234,32 € | 15.08.2024 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 07/2024 |
DF2024/209 | 74,3 € | 15.08.2024 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 07/2024 |
DF2024/208 | 1387,4 € | 08.08.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | plyn za 08/2024 |
DF2024/207 | 736,3 € | 07.08.2024 | TVK Trenčín | vodné, stočné MŠ,ŠJ za 02-07/2024 |
DF2024/206 | 178,72 € | 07.08.2024 | TVK Trenčín | vodné, stočné ZŠ za 01/2024 - 07/2024 |
DF2024/205 | 144 € | 07.08.2024 | TOP SERVIS IT a. s. | inštalácia zariadenia a zaškolenie obsluhy |
DF2024/204 | 61,67 € | 05.08.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
DF2024/203 | 17,99 € | 05.08.2024 | T-Com | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 07/2024 |
DF2024/202 | 40,78 € | 05.08.2024 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 07/2024 |
DF2024/201 | 78,24 € | 05.08.2024 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne, tlač.služby MŠ,ŠJ za07/2024 |
DF2024/200 | 85,69 € | 05.08.2024 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne, tlač.služby ZŠ za 07/2024 |
DF2024/199 | 325,57 € | 02.08.2024 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
DF2024/198 | 1951,9 € | 02.08.2024 | Peter Mahrík | maľovanie MŠ |
DF2024/197 | 43,2 € | 01.08.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | výkon zodpovednej osoby za 08/2024 |
DF2024/196 | 10 € | 01.08.2024 | PackoNet | internet za 08/2024 |
DF2024/195 | 71,31 € | 29.07.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
DF2024/194 | 368,1 € | 26.07.2024 | Halimex s.r.o. | potraviny |
DF2024/193 | 6,47 € | 25.07.2024 | Lindstrom | prenájom a pranie rohoží MŠ za 07/2024 |
DF2024/192 | 89,9 € | 22.07.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
DF2024/191 | 258,25 € | 16.07.2024 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 06/2024 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko