Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

ZŠ s MŠ Selec

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2026/047	1200 €	23.02.2026	Ing. Katarína Pavlisová	spracovanie účtovnej závierky za rok 2025
DF2026/082	1000 €	01.04.2026	Ing. Katarína Pavlisová	spracovanie ekonomickej agendy za 03/2026
DF2026/053	1000 €	02.03.2026	Ing. Katarína Pavlisová	spracovanie ekonomickej agendy za 02/2026
DF2026/026	1000 €	02.02.2026	Ing. Katarína Pavlisová	spracovanie ekonomickej agendy za 01/2026
DF2025/374	1000 €	01.01.2026	Ing. Katarína Pavlisová	spracovanie ekonomickej agendy za 12/2025
DF2026/016	823,49 €	23.01.2026	TVK Trenčín	vodné, stočné MŠ,ŠJ za 07/2025-01/2026
DF2026/076	777 €	30.03.2026	Halimex s.r.o.	potraviny
DF2026/018	695,41 €	26.01.2026	Halimex s.r.o.	potraviny
DF2025/383	594,33 €	15.01.2026	SPP	nedoplatok za plyn MŠ,ŠJ za rok 2025
DF2026/081	534 €	01.04.2026	SPP	plyn MŠ,ŠJ za 04/2026
DF2026/052	534 €	01.03.2026	SPP	plyn MŠ,ŠJ za 03/2026
DF2026/025	534 €	01.02.2026	SPP	plyn MŠ,ŠJ za 02/2026
DF2026/014	534 €	21.01.2026	SPP	plyn MŠ,ŠJ za 01/2026
DF2026/054	511,13 €	02.03.2026	Halimex s.r.o.	potraviny
DF2026/086	494,91 €	02.04.2026	COOP Jednota Žilina	potraviny
DF2026/032	492 €	03.02.2026	LETTRANS s. r. o.	autobusová preprava detí na trase Selec - Trenčín
DF2026/031	486,73 €	03.02.2026	COOP Jednota Žilina	potraviny
DF2026/056	396,31 €	03.03.2026	COOP Jednota Žilina	potraviny
DF2026/064	378,96 €	11.03.2026	ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL.S.R.O.	čistiace a dezinfekčné prostriedky
DF2026/008	378,35 €	14.01.2026	ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL.S.R.O.	čistiace a dezinfekčné prostriedky