<<Prvá <Predošlá 2 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/103 | 458,28 € | 17.04.2024 | MP-PLAST s.r.o. | dodávka a montáž protihmyzových sietí MŠ,ŠJ |
| DF2024/059 | 431,19 € | 04.03.2024 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
| DF2024/009 | 428,76 € | 10.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | nedoplatok za plyn za rok 2023 - MŠ, ŠJ |
| DF2023/386 | 372,81 € | 04.01.2024 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
| DF2024/082 | 371,77 € | 02.04.2024 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
| DF2024/019 | 357,8 € | 22.01.2024 | TVK Trenčín | vodné, stočné MŠ,ŠJ za 10/2023 - 01/2024 |
| DF2024/044 | 339,52 € | 19.02.2024 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 01/2024 |
| DF2024/022 | 334,39 € | 29.01.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2024/112 | 332,8 € | 26.04.2024 | Pro Solutions, s.r.o. | vzdelávací materiál MŠ |
| DF2024/036 | 330 € | 07.02.2024 | Jozef Slávik | prehliadka plynovej kotolne v budove ZŠ,MŠ |
| DF2024/124 | 329,18 € | 10.05.2024 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL.S.R.O. | čistiace a dezinfekčné prostriedky |
| DF2024/068 | 329,18 € | 15.03.2024 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL.S.R.O. | čistiace a dezinfekčné prostriedky |
| DF2024/015 | 329,18 € | 17.01.2024 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL.S.R.O. | čistiace a dezinfekčné prostriedky |
| DF2024/070 | 298,3 € | 15.03.2024 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 02/2024 |
| DF2023/393 | 294,22 € | 17.01.2024 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 12/2023 |
| DF2024/033 | 292,56 € | 05.02.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2024/132 | 278,63 € | 20.05.2024 | AG FOODS SK s.r.o. | potraviny |
| DF2024/010 | 277,5 € | 15.01.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2024/131 | 274,68 € | 17.05.2024 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 04/2024 |
| DF2024/101 | 272,66 € | 16.04.2024 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 03/2024 |
