<<Prvá <Predošlá 8 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/015 | 329,18 € | 17.01.2024 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL.S.R.O. | čistiace a dezinfekčné prostriedky |
| DF2023/394 | 230,69 € | 17.01.2024 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 12/2023 |
| DF2023/393 | 294,22 € | 17.01.2024 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 12/2023 |
| DF2024/014 | 19 € | 15.01.2024 | Orange Slovensko a.s. | mobil za 01/2024 |
| DF2024/013 | 28,8 € | 15.01.2024 | SH systém | služba zverejnene.sk za 01-12/2024 |
| DF2024/012 | 121,89 € | 15.01.2024 | MILSY, a. s. | potraviny |
| DF2024/011 | 44,89 € | 15.01.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2024/010 | 277,5 € | 15.01.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2024/009 | 428,76 € | 10.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | nedoplatok za plyn za rok 2023 - MŠ, ŠJ |
| DF2024/008 | 638,15 € | 10.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | nedoplatok za plyn za rok 2023 - ZŠ,ŠKD |
| DF2023/392 | 14,9 € | 10.01.2024 | Lindstrom | prenájom a pranie rohoží MŠ za 12/2023 |
| DF2024/007 | 24,95 € | 09.01.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2024/006 | 42,53 € | 09.01.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2024/005 | 58,8 € | 08.01.2024 | SOFT-GL s.r.o. | aktualizácia programu ŠJ |
| DF2024/004 | 159,12 € | 08.01.2024 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2023/391 | 34,32 € | 05.01.2024 | MILSY, a. s. | potraviny |
| DF2023/390 | 51,84 € | 05.01.2024 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne, kopírky ZŠ za 12/2023 |
| DF2023/389 | 21,58 € | 05.01.2024 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne, kopírky MŠ,ŠJ za 12/2023 |
| DF2023/388 | 34,57 € | 04.01.2024 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 12/2023 |
| DF2023/387 | 19,99 € | 04.01.2024 | T-Com | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 12/2023 |
