<<Prvá <Predošlá 9 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/386 | 372,81 € | 04.01.2024 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
| DF2024/003 | 50,76 € | 03.01.2024 | MADE spol s.r.o. | systémová podpora na 01-03/2024 |
| DF2024/002 | 43,2 € | 01.01.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | výkon zodpovednej osoby za 01/2024 |
| DF2024/001 | 10 € | 01.01.2024 | PackoNet | internet za 01/2024 |
<<Prvá <Predošlá 9 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
