<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/052 | 4761,6 € | 29.02.2024 | Smart Buildng Systems, s.r.o. | dodanie a inštalácia systému regulácie kúrenia |
| DF2024/142 | 3186 € | 31.05.2024 | WACHUBA ck, s.r.o. | škola v prírode |
| DF2024/143 | 2900 € | 31.05.2024 | WACHUBA ck, s.r.o. | škola v prírode |
| DF2024/060 | 1980 € | 04.03.2024 | Delphia TN s.r.o. | vypracovanie energetických certifikátov budov |
| DF2024/125 | 1387,4 € | 10.05.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | plyn za 05/2024 |
| DF2024/091 | 1387,4 € | 09.04.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | plyn za 04/2024 |
| DF2024/055 | 1387,4 € | 01.03.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | plyn za 03/2024 |
| DF2024/038 | 1387,4 € | 08.02.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | plyn za 02/2024 |
| DF2024/080 | 1200,09 € | 02.04.2024 | Smart Buildng Systems, s.r.o. | dodanie a inštalácia systému regulácie kúrenia |
| DF2024/151 | 840 € | 05.06.2024 | LETTRANS s. r. o. | autobusová preprava do školy v prírode |
| DF2024/021 | 694,06 € | 29.01.2024 | Halimex s.r.o. | potraviny |
| DF2024/115 | 684,75 € | 30.04.2024 | Halimex s.r.o. | potraviny |
| DF2024/008 | 638,15 € | 10.01.2024 | ZSE Energia, a.s. | nedoplatok za plyn za rok 2023 - ZŠ,ŠKD |
| DF2024/073 | 593,57 € | 25.03.2024 | Halimex s.r.o. | potraviny |
| DF2024/150 | 571,9 € | 04.06.2024 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
| DF2024/058 | 565,19 € | 04.03.2024 | Halimex s.r.o. | potraviny |
| DF2024/146 | 552,26 € | 03.06.2024 | Halimex s.r.o. | potraviny |
| DF2024/122 | 505,31 € | 06.05.2024 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
| DF2024/107 | 471 € | 22.04.2024 | Igor Minárech | revízne správy elektro ZŠ, MŠ |
| DF2024/028 | 459,57 € | 05.02.2024 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
<<Prvá <Predošlá 1 z 9 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
