<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2025/092 | 26083,22 € | 27.03.2025 | Ing. Juraj Potoček . SLOV - ALPIN | výmena strešnej krytiny ZŠ |
| DF2025/087 | 14000 € | 21.03.2025 | Ing. Juraj Potoček . SLOV - ALPIN | výmena strešnej krytiny na budove ZŠ |
| DF2025/086 | 1800 € | 20.03.2025 | Ing. Juraj Muran | projektové energetické hodnotenie budovy MŠ |
| DF2025/051 | 1300 € | 27.02.2025 | Ing. Pavol Buday | projektová dokumentácia - rekonštrukcia |
| DF2025/050 | 1300 € | 27.02.2025 | Ing. Pavol Buday | projektová dokumentácia - rekonštrukcia |
| DF2025/079 | 1200 € | 17.03.2025 | Ing. Juraj Muran | projektové energetické hodnotenie budovy ZŠ |
| DF2025/102 | 1000 € | 01.04.2025 | Ing. Katarína Pavlisová | spracovanie ekonomickej agendy za 03/2025 |
| DF2025/059 | 1000 € | 01.03.2025 | Ing. Katarína Pavlisová | spracovanie ekonomickej agendy za 02/2025 |
| DF2025/024 | 1000 € | 03.02.2025 | Ing. Katarína Pavlisová | spracovanie ekonomickej agendy za 01/2025 |
| DF2025/093 | 850 € | 28.03.2025 | Ing. Miloš Novák | projektová dokumentácia - rekonštrukcia |
| DF2025/049 | 780 € | 25.02.2025 | Ing. Pavol Buday | projektová dokumentácia - rekonštrukcia |
| DF2025/096 | 704,68 € | 31.03.2025 | Halimex s.r.o. | potraviny |
| DF2025/047 | 654,68 € | 24.02.2025 | Halimex s.r.o. | potraviny |
| DF2025/012 | 560,15 € | 27.01.2025 | Halimex s.r.o. | potraviny |
| DF2025/101 | 485 € | 01.04.2025 | SPP | plyn MŠ,ŠJ za 04/2025 |
| DF2025/076 | 485 € | 15.03.2025 | SPP | plyn MŠ,ŠJ za 01/2025 |
| DF2025/058 | 485 € | 01.03.2025 | SPP | plyn MŠ,ŠJ za 03/2025 |
| DF2025/021 | 485 € | 03.02.2025 | SPP | plyn MŠ,ŠJ za 02/2025 |
| DF2025/033 | 476,26 € | 05.02.2025 | TVK Trenčín | vodné, stočné MŠ,ŠJ za 08/2024-01/2025 |
| DF2025/030 | 375,67 € | 04.02.2025 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
