<<Prvá <Predošlá 19 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/5103 | 1,24 € | 28.11.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
| DF2017/2321 | 40,72 € | 29.11.2017 | Statex s.r.o. | pracovná obuv a hygienické potreby - aktivačné |
| DF2017/2320 | 1755 € | 29.11.2017 | HRD Architekti, s.r.o. | za projektovú dokumentáciu PO zbrojnica |
| DF2017/2358 | 39,64 € | 01.12.2017 | ŠTADIÓN spol. s r.o. | Pizza - reprezentačné |
| DF2017/2329 | 1333 € | 01.12.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn MŠ, ZŠ |
| DF2017/2325 | 96 € | 04.12.2017 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | Verejná správa - ročný prístup |
| DF2017/2324 | 144 € | 04.12.2017 | AQUASPIŠ spol. s. r. o. | prevádzkovanie verejného vodovodu 11/2017 |
| DF2017/2323 | 453,6 € | 04.12.2017 | A J Produkty a.s. | skladová skriňa |
| DF2017/2322 | 597 € | 04.12.2017 | MASLEN s.r.o. pobočka Prešov | materiál na opravu - ČOV |
| DF2016/2241 | 184,75 € | 04.12.2017 | Agro Ostrov, s.r.o. | Agrofolia dvojročna |
| DF2017/2339 | 65,17 € | 07.12.2017 | Slovak Telekom a. s. | služby pevnej siete |
| DF2017/5114 | 55,33 € | 08.12.2017 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | dodávka pekárenských výrobkov ŠJ |
| DF2017/5113 | 301,28 € | 08.12.2017 | Anna BIALOBOKOVÁ - POTRAVINY | dodávka potravín ŠJ |
| DF2017/5112 | 51,89 € | 08.12.2017 | SOROKA s.r.o. | dodávka mäsa ŠJ |
| DF2017/2331 | 207 € | 08.12.2017 | GeoComp Bardejov, s.r.o. | geometrický plán |
| DF2017/2330 | 327 € | 08.12.2017 | GeoComp Bardejov, s.r.o. | geometrický plán - vodojem |
| DF2017/2328 | 400 € | 08.12.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn - nájomné byty |
| DF2017/2327 | 465,6 € | 08.12.2017 | Optimal SK s.r.o. | prezutie autá BJ023BZ |
| DF2017/2326 | 60 € | 08.12.2017 | Jozef Choma | spracovanie dokumentácie |
| DF2017/2338 | 356,49 € | 11.12.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | stravné lístky |
<<Prvá <Predošlá 19 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
