<<Prvá <Predošlá 20 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/2337 | 915,54 € | 11.12.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. | darčekové kupóny |
DF2017/2336 | 793 € | 11.12.2017 | LIVEMONT - Marcel Harbaľ | oprava verejného osvetlenia |
DF2017/2332 | 22,8 € | 11.12.2017 | ESPIK Group s.r.o | zber a odvoz kuchynského odpadu 11/2017 |
DF2017/2342 | 588,83 € | 12.12.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina voda |
DF2017/2341 | 213,38 € | 12.12.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina VO |
DF2017/2335 | 1228,43 € | 12.12.2017 | Optimal SK s.r.o. | oprava BJ23BZ - poistná udalosť |
DF2017/2334 | 65,24 € | 12.12.2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobilné služby, parkovné |
DF2017/2333 | 14,9 € | 12.12.2017 | SLOVANET, a.s. | internet 12/2017 |
DF2017/5119 | 101,92 € | 14.12.2017 | Makos, a.s. | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5118 | 71,18 € | 14.12.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5117 | 40,26 € | 14.12.2017 | Bidfood Slovakia s.r.o. | dodávka potravín ŠJ |
DF2017/5116 | 3,4 € | 14.12.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ projekt "Školské ovocie" |
DF2017/5115 | 1,36 € | 14.12.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/2340 | 120 € | 14.12.2017 | KOTULIĆ PETER | didaktická pomôcka |
DF2017/2344 | 111,61 € | 19.12.2017 | HOPO - Marián Hopko | vodoinštalatérske práce |
DF2017/2343 | 65,7 € | 19.12.2017 | TANPRESS, Alena Tančínová | kancelárske potreby |
DF2017/5122 | 36,5 € | 20.12.2017 | Integračné zariadenie KOR-GYM, n.o. | dodávka pekárenských výrobkov ŠJ |
DF2017/5121 | 13,81 € | 20.12.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
DF2017/5120 | 94,6 € | 20.12.2017 | SOROKA s.r.o. | dodávka mäsa ŠJ |
DF2017/5123 | 136,22 € | 29.12.2017 | Anna BIALOBOKOVÁ - POTRAVINY | dodávka potravín ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 20 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko