<<Prvá <Predošlá 5 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/2305 | 14,9 € | 09.11.2017 | SLOVANET, a.s. | internet 11/2017 |
| DF2017/2303 | 98,98 € | 09.11.2017 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobilné služby, parkovné |
| DF2017/4034 | 151 € | 08.11.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina ZŠ |
| DF2017/2302 | 66,06 € | 08.11.2017 | Slovak Telekom a. s. | služby pevnej siete |
| DF2017/2301 | 631 € | 08.11.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina - dodávka a distribúcia |
| DF2017/2300 | 1099 € | 08.11.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn MŠ, ZŠ |
| DF2017/2298 | 348 € | 08.11.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina- dodávka a distribúcia |
| DF2017/2297 | 147 € | 08.11.2017 | Východoslovenská energetika a. s. | elektrina - dodávka a distribúcia NB |
| DF2017/5095 | 80,99 € | 02.11.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
| DF2017/5094 | 79,86 € | 02.11.2017 | SOROKA s.r.o. | dodávka mäsa ŠJ |
| DF2017/5093 | 76,6 € | 02.11.2017 | Makos, a.s. | dodávka potravín ŠJ |
| DF2017/5092 | 1,3 € | 02.11.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
| DF2017/5091 | 3,89 € | 02.11.2017 | HOOK, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ projekt "Školské ovocie" |
| DF2017/5090 | 49,54 € | 02.11.2017 | HURTUK DINO, s.r.o. | dodávka OZ ŠJ |
| DF2017/5089 | 103,03 € | 02.11.2017 | Makos, a.s. | dodávka potravín ŠJ |
| DF2017/2299 | 400 € | 02.11.2017 | innogy Slovensko s.r.o. | zemný plyn - nájomné byty |
| DF2017/2296 | 22,8 € | 02.11.2017 | ESPIK Group s.r.o | zber a odvoz kuchynského odpadu 10/2017 |
| DF2017/4033 | 220,2 € | 30.10.2017 | HOPO - Marián Hopko | vodoinštalatérsk práce ZŠ |
| DF2017/4031 | 12,4 € | 30.10.2017 | Bc. Dušan Marhulík - DMcomp | tóner ZŠ |
| DF2017/2295 | 43,25 € | 30.10.2017 | HOPO - Marián Hopko | vodoinštalatérske práce - MŠ Beloveža |
