<<Prvá <Predošlá 2 z 15 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/53 | 1899 € | 01.03.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | plyn od 1.04.2018 do 1.12.2018 , OU, KD |
| DF2018/201 | 1788,9 € | 08.08.2018 | Florian, s.r.o. | pracovné oblečenie DHZ |
| DF2018/71 | 1776 € | 03.04.2018 | Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o. | kontajner 4093061 |
| DF2018/55 | 1776 € | 02.03.2018 | Rail Cargo Operator - CSKD s.r.o. | kontajner 4305710 |
| DF2018/36 | 1700,16 € | 08.02.2018 | Marek Horník - TELESYS | sieťová kabeláž - server |
| DF2018/236 | 1547,35 € | 24.09.2018 | T+T, a.s. | komuánálny odpad 08/2018 |
| DF2018/240 | 1524 € | 27.09.2018 | BRANO, s.r.o. | Fitnes twister, Posilňovač noh |
| DF2018/13 | 1507 € | 17.01.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | El.energia 02-12/2018 čom 7222947 |
| DF2018/45 | 1411,48 € | 19.02.2018 | T+T, a.s. | komuánálny odpad 01/2018 |
| DF2018/23 | 1317,6 € | 29.01.2018 | ORVEX spol.s.r.o. | snehové reťaze 4ks |
| DF2018/47 | 1302,81 € | 23.02.2018 | MK Hlas, s.r.o. | |
| DF2018/14 | 1265 € | 17.01.2018 | Stredoslovenská energetika, a.s. | El.energia 02-12/2018 čom 7222961 |
| DF2018/92 | 1209,6 € | 11.04.2018 | PECREA, s.r.o. | HP ElteBook 850GB |
| DF2018/254 | 1206,93 € | 19.10.2018 | Záhradníctvo IRIS | kvety, tuje,výsadba - verejné priestranstvo |
| DF2018/31 | 1119,83 € | 07.02.2018 | Peter Pradeniak | oprava VO |
| DF2018/184 | 1099,28 € | 20.07.2018 | T+T, a.s. | komuánálny odpad 06/2018 |
| DF2018/111 | 1084,61 € | 21.05.2018 | T+T, a.s. | komuánálny odpad 04/2018 |
| DF2018/141 | 1081,82 € | 15.06.2018 | T+T, a.s. | komuánálny odpad 05/2018 |
| DF2018/320 | 1081,03 € | 21.12.2018 | T+T, a.s. | komuánálny odpad 11/2018 |
| DF2018/192 | 1055,72 € | 01.08.2018 | IMPaTHERM - Miloš Paprčiak | čerpadlo do studne - cintorín Lalinok |
