<<Prvá <Predošlá 8 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 500181081 | 103,75 € | 02.05.2018 | KOBIT-SK,s.r.o. | ND LADOG |
| VF180115 | 108 € | 23.01.2018 | Royal | Služby |
| 718810609 | 108,98 € | 09.08.2018 | ADIP SLOVAKIA, spol. s.r.o. | Tovar |
| FV180132 | 112,61 € | 17.12.2018 | ZAHY s.r.o. | Tovar |
| 500180829 | 112,97 € | 14.02.2018 | KOBIT-SK,s.r.o. | ND LADOG |
| 3671701578 | 113,3 € | 02.02.2018 | Autocont, a.s. | Prenájom kopírovacieho stroja, kopírovacie služby |
| 4031810167 | 114,59 € | 14.05.2018 | Brantner Nova, s.r.o. | Oprava SN 134 BN |
| 20180302 | 116,98 € | 05.03.2018 | Vladimír Puchala- PV-Plus Drogéria | Tovar |
| 20180041 | 122 € | 10.09.2018 | Kinrejam s.r.o. | Služby |
| 2/3/2018 | 126,06 € | 17.04.2018 | Mechanizácia lesnej výroby | Služby - zimná pohotovosť |
| 12511800239 | 132 € | 22.01.2018 | Motor Car, s.r.o. | Oprava vozidla SN 675 BA |
| 281484 | 133,37 € | 31.10.2018 | Atlantis systém,s.r.o. | Služby -doména |
| 518167542 | 138,01 € | 16.10.2018 | PVPS,Poprad | Vodné,stočné - Banská,krompachy 10/2018 |
| 2018100051 | 143,96 € | 29.01.2018 | KSR-kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
| 0004972485 | 146,18 € | 05.02.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobilné telefóny - paušál |
| 718810674 | 146,57 € | 03.09.2018 | ADIP SLOVAKIA, spol. s.r.o. | Tovar |
| 20180405 | 147,47 € | 07.05.2018 | Vladimír Puchala- PV-Plus Drogéria | Tovar |
| 4216000021 | 148,81 € | 10.09.2018 | Linde Gas | Služby |
| 518116212 | 149,28 € | 13.04.2018 | PVPS | Dodávka vody -Banská ,Krompachy |
| 122/2018 | 150 € | 19.12.2018 | Kandrik s.r.o. | Služby |
