<<Prvá <Predošlá 9 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 500180652 | 151,92 € | 05.01.2018 | KOBIT-SK,s.r.o. | ND LADOG |
| 518100800 | 156,18 € | 16.01.2018 | PVPS | Dodávka vody 12/2017 -Banská ,Krompachy |
| 20180802 | 157,31 € | 03.08.2018 | PV-PLUS Drogéria | Tovar |
| 1801301041 | 158,04 € | 19.10.2018 | EMKA plus,s.r.o. | Tovar |
| 2018104304 | 158,16 € | 14.11.2018 | KSR-kameňolomy SR | Drvené kamenivo |
| 29918 | 160 € | 29.09.2018 | AQUA-VIVA Dušan Szabó | Dezinfekcia ZV a sudov na BRKO |
| 20180504 | 161,92 € | 01.06.2018 | Vladimír Puchala- PV-Plus Drogéria | Tovar |
| 4216521650 | 162,3 € | 04.11.2018 | Linde Gas | Prenájom technických plynov |
| 20181108 | 166,4 € | 03.12.2018 | PV-PLUS Drogéria | Tovar |
| 4031810401 | 167,51 € | 08.11.2018 | Brantner Nova,s.r.o. | Oprava SN 411 BH |
| 518143731 | 168,29 € | 24.07.2018 | PVPS,Poprad | Vodné,stočné - Banská,krompachy 4/2018-7/2018 |
| 2290156032 | 168,31 € | 10.01.2018 | VSE, a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia 12/2017 Okolie 16 |
| 00162018 | 168,68 € | 01.03.2018 | Altan, s.r.o. | Tovar |
| FV180023 | 170 € | 15.10.2018 | Ján Bandžuch - Penzión Plejsy | Služby |
| 2270012405/11 | 170 € | 05.11.2018 | VSE,a.s. | Elektrina - dodávka a distribúcia od 1.9.2018 - 30.11.2018 |
| 20180747 | 170,2 € | 26.10.2018 | ADAM OIL, spol s.r.o. | Tovar |
| 4031810250 | 170,56 € | 11.07.2018 | Brantner Nova,s.r.o. | Oprava SN 427 BO |
| 180100058 | 172,8 € | 07.09.2018 | db solutions s.r.o. | Tovar |
| 2424458878 | 173,72 € | 03.01.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Mobilné telefóny - paušál |
| 4214394858 | 174,06 € | 09.03.2018 | Linde Gas k.s. | Prenájom technických plynov 2/2018 |
