<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 00112024 | 91,1 € | 05.02.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| 003/2024 | 180 € | 05.02.2024 | STBC s.r.o. | Služby |
| 005 | 1283,4 € | 29.01.2024 | Juraj Štec Autodoprava | Zber skla |
| 006812023 | 180 € | 09.01.2024 | STBC s.r.o. | Služby |
| 010/2024 | 180 € | 13.03.2024 | STBC s.r.o. | Služby |
| 02292023 | 304,62 € | 03.02.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| 0362023 | 1440 € | 05.01.2024 | M.I.A Finance | Služby |
| 092024 | 624 € | 07.03.2024 | Združenie VLAŠAN | Služby |
| 10230326 | 826,8 € | 03.01.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 11/2023 |
| 10240019 | 826,8 € | 02.01.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 12/2023 |
| 10240036 | 826,8 € | 04.03.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 1/2024 |
| 1024011345 | 48 € | 02.01.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 1024021292 | 48 € | 01.02.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 1024031288 | 48 € | 01.03.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 1124001782 | 2109,74 € | 11.01.2024 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
| 1124005494 | 1694,8 € | 09.02.2024 | Salesianer Miettex | Jedálne karty - dobitie |
| 120240003 | 520 € | 24.01.2024 | PKVK-stav, s.r.o. | Oprav strchy AB Spišské Vlachy |
| 122024 | 26,6 € | 21.03.2024 | VIESTA Farby - laky s.r.o. | farby |
| 1532305081 | 352,26 € | 08.01.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie odpadov 18 01 04 |
| 1532305421 | 10,2 € | 16.01.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov 12/2023 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
