<<Prvá <Predošlá 2 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 20231206 | 147,6 € | 08.01.2024 | Mgr. Puchalová Iveta | Tovar |
| 1532305081 | 352,26 € | 08.01.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie odpadov 18 01 04 |
| 902023 | 756 € | 09.01.2024 | Združenie VLAŠAN | Služby |
| 7293593539 | 903,62 € | 09.01.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
| 7293377689 | 1164 € | 09.01.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
| 7293377688 | 2355,62 € | 09.01.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
| 7293189086 | 1189,37 € | 09.01.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy, Cintorínska, Krompachy |
| 724810001 | 112,98 € | 09.01.2024 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | ND na nákladné vozidlá |
| 2023095 | 596,5 € | 09.01.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
| 2023094 | 237 € | 09.01.2024 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
| 006812023 | 180 € | 09.01.2024 | STBC s.r.o. | Služby |
| 2024Z02 | 5000 € | 10.01.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| OHP02/24 | 245 € | 11.01.2024 | GOLF INTERNATIONAL s.r.o. | Služby |
| 20240004 | 2256 € | 11.01.2024 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 1124001782 | 2109,74 € | 11.01.2024 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
| 524302208 | 428,4 € | 13.01.2024 | Slovenská legálna metrológia , n.o. | kalibrovanie mostovej váhy ZD Krompachy |
| FV20240024 | 120 € | 15.01.2024 | SooF Peter jenčík | Tovar |
| 1532305421 | 10,2 € | 16.01.2024 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov 12/2023 |
| 3024001 | 338,16 € | 17.01.2024 | Selvit spol.s.r.o. | Patologické vaky |
| 2024036 | 1124,04 € | 17.01.2024 | Euromar spol.s.r.o. | Posypová soľ |
