<<Prvá <Predošlá 7 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 20240005 | 123 € | 15.03.2024 | KINREJAM s.r.o. | Ek,TK nákladné vozidlá |
| 2403/007 | 425,65 € | 18.03.2024 | Ladislav Sakmary | Oprava kosačiek a servis |
| 2024058 | 27962,66 € | 18.03.2024 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 2/2024 |
| 122024 | 26,6 € | 21.03.2024 | VIESTA Farby - laky s.r.o. | farby |
| 24140166 | 1603,46 € | 25.03.2024 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
| 2024Z13 | 3000 € | 27.03.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 240100011 | 192 € | 02.04.2024 | db solutions s.r.o. | softvérové práce |
| 240100010 | 910,8 € | 02.04.2024 | db solutions s.r.o. | počítačová zostava |
| 2024086 | 60 € | 02.04.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2024085 | 240 € | 02.04.2024 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 20240529 | 95,93 € | 02.04.2024 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 3/2024 |
| 1910044849 | 394,63 € | 02.04.2024 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 1024041297 | 48 € | 02.04.2024 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 2768466494 | 205,75 € | 03.04.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 10240070 | 826,8 € | 03.04.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 2/2024 |
| 00412024 | 89,54 € | 03.04.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| 8346918593 | 39,98 € | 04.04.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 4592052207 | 7295,08 € | 04.04.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 3/2024 |
| 2024Z15 | 3000 € | 04.04.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2024Z14 | 3000 € | 04.04.2024 | Hinkom s.r.o. | zálohová FA za likvidáciu odpadu |
