<<Prvá <Predošlá 2 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 20240006 | 2256 € | 05.02.2024 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 20240004 | 2256 € | 11.01.2024 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 2024101232 | 116,06 € | 30.04.2024 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
| 2024101157 | 484 € | 23.04.2024 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
| 20240005 | 123 € | 15.03.2024 | KINREJAM s.r.o. | Ek,TK nákladné vozidlá |
| 10240036 | 826,8 € | 04.03.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 1/2024 |
| 10240019 | 826,8 € | 02.01.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 12/2023 |
| 10240070 | 826,8 € | 03.04.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 2/2024 |
| 10240094 | 826,8 € | 03.05.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 3/2024 |
| 10230326 | 826,8 € | 03.01.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 11/2023 |
| 122024 | 26,6 € | 21.03.2024 | VIESTA Farby - laky s.r.o. | farby |
| FA2402220 | 181,44 € | 08.02.2024 | net!Q s.r.o. | internet |
| 100037170 | 27,59 € | 08.04.2024 | Levonet s.r.o. | Internet TEATRO |
| 1124001782 | 2109,74 € | 11.01.2024 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
| 1124005494 | 1694,8 € | 09.02.2024 | Salesianer Miettex | Jedálne karty - dobitie |
| 524302208 | 428,4 € | 13.01.2024 | Slovenská legálna metrológia , n.o. | kalibrovanie mostovej váhy ZD Krompachy |
| 3762400220 | 92,2 € | 02.01.2024 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 1/2024 |
| 3762400401 | 50,18 € | 07.03.2024 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 2/2024 |
| 3762400704 | 93,7 € | 08.04.2024 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 3/2024 |
| 240021 | 43,2 € | 05.01.2024 | KASTEX s.r.o. | Kríže plastové |
