Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 3 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF257/2018 | 109,68 € | 12.07.2018 | Soft-Tech, s.r.o. | Tonery do tlačiarne HP CF283A 10ks |
DF21/2018 | 109,51 € | 02.02.2018 | Soft-Tech, s.r.o. | Tonery do knižnice 5ks |
DFI18/2018 | 2823,9 € | 19.11.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Rekonštrukcia MK - Cverenkári 674,40€, |
DFI15/2018 | 4195,73 € | 22.10.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vodovodná šachta Dúbrava |
DFI14/2018 | 8384,32 € | 22.10.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Rekonštrukcia MK - Cverenkári 4209,16€, |
DF98/2018 | 559,2 € | 21.03.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289583, |
DF96/2018 | 246 € | 15.03.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za zriadenie novej prípojky verejného vodovodu |
DF95/2018 | 1203,23 € | 15.03.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. február 2018. |
DF94/2018 | 1362,97 € | 15.03.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. február 2018 |
DF93/2018 | 5091,6 € | 15.03.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za zimnú údržbu ciest a verej.priestranstiev |
DF92/2018 | 824,4 € | 15.03.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za opravu VO a verejného rozhlasu a dovoz peliet |
DF91/2018 | 1774,2 € | 15.03.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu |
DF73/2018 | 559,2 € | 07.03.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289613, |
DF66/2018 | 559,2 € | 02.03.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289583, |
DF55/2018 | 11378,4 € | 28.02.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za zimnú údržbu ciest za mesiac január 2018, |
DF54/2018 | 1283,03 € | 28.02.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za pracovné činnosti - vodoinšt.práce ZS, KD Horná |
DF53/2018 | 2660,96 € | 28.02.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. január 2018. |
DF52/2018 | 824,4 € | 28.02.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za opravu VO a verejného rozhlasu za 1/2018. |
DF51/2018 | 1727,4 € | 28.02.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu |
DF50/2018 | 279,6 € | 28.02.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289572, |