Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Hrachovište

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DFI2023/2	750 €	10.03.2023	Nitranet s.r.o.	Faktúra za Wifi pre teba II - spolufinancovanie
DFI2023/1	14250 €	10.03.2023	Nitranet s.r.o.	Faktúra za Wifi pre teba II
DF2023/99	21,58 €	12.06.2023	Slovak Telekom	Faktúra za telefon
DF2023/98	645,35 €	12.06.2023	Kopan.odpad.spoloc.s.r.o	Faktúra za komunálny odpad
DF2023/97	718,27 €	12.06.2023	Kopan.odpad.spoloc.s.r.o	Faktúra za vývoz ZKO
DF2023/96	80 €	08.06.2023	ANPOKA Rudof Žák	Prenosný hasiaci prístroj práškový
DF2023/95	129,23 €	08.06.2023	ZSE Energia a.s.	Faktúra za EEKD
DF2023/94	-1032,46 €	08.06.2023	Pow-en	Preplatok EE
DF2023/93	252 €	08.06.2023	Podjavorinské VD	Faktúra za štítky na smeti
DF2023/92	223,12 €	05.06.2023	Pow-en	Faktúra za elektrinu
DF2023/91	36 €	01.06.2023	Osobnyudaj.sk	Faktúra za výkon zodpovednej osoby
DF2023/90	1088,83 €	01.06.2023	Pow-en	Faktúra za elektrinu
DF2023/9	1,24 €	23.01.2023	Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.	Faktúra za vodu ihrisko
DF2023/89	26,4 €	01.06.2023	COMTEC group	Faktúra za zálohovanie dát
DF2023/88	80 €	31.05.2023	ANPOKA Rudof Žák	Ročná kontrola hasičských zariadení
DF2023/87	3000 €	26.05.2023	Visions Consulting, s.r.o.	Faktúra za poskytnutie verejného obstarávania
DF2023/86	13,5 €	23.05.2023	3W Slovakia	Faktúra za licenčné poplatky cintorín
DF2023/85	20,58 €	17.05.2023	Slovak Telekom	Faktúra za telefon
DF2023/84	-762,83 €	11.05.2023	Pow-en	Faktúra za EE - preplatok
DF2023/83	8,18 €	11.05.2023	Trencianske vod.a kanal.	Faktúra za vodu ihrisko