<<Prvá <Predošlá 1 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/153 | 42637 € | 07.05.2024 | Stabilit, s.r.o. | Úprava a rekonštr.Klokočovky-elektrifikácia |
DF2024/152 | 378 € | 07.05.2024 | PreVak, s.r.o. | Prevádzkovanie verejného vodovodu za 4/24 |
DF2024/151 | 43,2 € | 07.05.2024 | ZIPA, s.r.o. | Beh oslobodenia - pramenitá voda |
DF2024/150 | 10,55 € | 06.05.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energia 5/24-8 b.j. |
DF2024/149 | 115 € | 06.05.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energia 5/24-Ševčíkovec |
DF2024/148 | 139,49 € | 06.05.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energia 5/24 - obec |
DF2024/147 | 22,29 € | 06.05.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 5/24 - Kl.dôch. |
DF2024/146 | 229,27 € | 06.05.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 5/24 - KD |
DF2024/145 | 68,59 € | 06.05.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 5/24 - zdrav.stred. |
DF2024/144 | 91,99 € | 06.05.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 5/24 - PZ |
DF2024/143 | 46,8 € | 06.05.2024 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 4/24 |
DF2024/142 | 30,5 € | 06.05.2024 | Slovak Telecom | Vyúčtovanie telefónu 4/2023 - obec |
DF2024/141 | 10,72 € | 06.05.2024 | TOP SERVIS IT, a.s. | Vyúčtovanie kópií 4/2024 |
DF2024/140 | 54 € | 06.05.2024 | VJ control, s.r.o. | Mobilný internet pre kamerový systém 5/24 |
DF2024/139 | 1118,21 € | 02.05.2024 | Ticket Service, s.r.o. | Stravovacie poukážky |
DF2024/138 | 180 € | 02.05.2024 | Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o. | Poskytovanie služieb v oblasti KB 5/24 |
DF2024/137 | 157,18 € | 29.04.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 4/2024 |
DF2024/136 | 647,24 € | 29.04.2024 | SunBell s.r.o. | Beh oslobodenia - čipová časomiera |
DF2024/135 | 54,2 € | 26.04.2024 | Ing. András Bodó | Parabola so sklíčkom - DHZ - dotácia |
DF2024/134 | 400 € | 26.04.2024 | PARCELA Miroslav Dobiaš | GP 39/24 - oddelenie parcely pod autob.zast. |
<<Prvá <Predošlá 1 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko