<<Prvá <Predošlá 2 z 6 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/95 | 68,59 € | 04.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 4/24 - zdrav.stred. |
| DF2024/94 | 91,99 € | 04.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha plyn 4/24 - PZ |
| DF2024/93 | 151,53 € | 04.04.2024 | Orange Slovensko, a.s. | Vyúčtovanie telefónu 3/2024 |
| DF2024/102 | 463,09 € | 04.04.2024 | K.O.S.,s r.o. | Vývoz a uloženie VOK 5.3.2024 |
| DF2024/101 | 213,43 € | 04.04.2024 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | Chafing el. GN 1/1 s prísl. |
| DF2024/100 | 115 € | 04.04.2024 | ZSE Energia, a.s. | Záloha el.energia 4/24-Ševčíkovec |
| DF2024/92 | 24,29 € | 02.04.2024 | Lindstrom, s.r.o. | Čistenie a prenájom rohože - 26.2.-24.3.2024 |
| DF2024/91 | 450 € | 02.04.2024 | Advokát CIBULKA, s.r.o. | Právne služby JAN, FEB, MAR |
| DF2024/90 | 218,12 € | 02.04.2024 | MADE, s.r.o. | Systémová podpora URBIS 4.-6./2024 |
| DF2024/89 | 180 € | 02.04.2024 | Osobnyudaj.sk - KB III, s.r.o. | Poskytovanie služieb v oblasti KB 4/24 |
| DF2024/88 | 46,8 € | 02.04.2024 | Osobnyudaj.sk - TN, s.r.o. | Výkon zodpovednej osoby 3/24 |
| DF2024/87 | 1118,21 € | 22.03.2024 | Ticket Service, s.r.o. | Stravovacie poukážky |
| DF2024/86 | 1870,7 € | 20.03.2024 | Profi-stavba, s.r.o. | Oprava omietok, maľovanie.... - zdr.stred. |
| DF2024/85 | 125,9 € | 20.03.2024 | LilAdel, s.r.o. | Pranie a žehlenie obrusov |
| DF2024/84 | 654,55 € | 20.03.2024 | Durdik Dusan DD | Oprava VO |
| DF2024/83 | 17078,4 € | 20.03.2024 | Durdik Dusan DD | Výmena svietidiel z dotácie - VO |
| DF2024/82 | 259,6 € | 20.03.2024 | 3G s.r.o. | Poháre, medaily - Beh oslobodenia |
| DF2024/81 | 357 € | 18.03.2024 | PARCELA Miroslav Dobiaš | Geometrický plán 26/2024-rozdeleni p.č. 720/1 |
| DF2024/80 | 350 € | 18.03.2024 | FER-KAD, s.r.o. | Oprava poruchy prasknutého potrubia |
| DF2024/79 | 144 € | 14.03.2024 | Topset-Ing.Vlcek | Systémová podpora - vodné |
