Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Krásna Ves
<<Prvá <Predošlá 6 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/197 | 40,18 € | 06.08.2018 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Vodné cintorín 6.9.2017-31.7.2018 |
| DF2018/84 | 41,86 € | 09.04.2018 | Róbert Šiko | Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves 2018/3 |
| DF2018/49 | 41,86 € | 28.02.2018 | Róbert Šiko | Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves |
| DF2018/69 | 43,22 € | 22.03.2018 | ORANGE SLOVENSKO, a.s. | Mobilný telefón orange 17.3.2018-16.4.2018 |
| DF2018/210 | 45 € | 03.09.2018 | SPP, a.s. | Dodávka plynu pre MŠ 2018/9 |
| DF2018/89 | 45,36 € | 13.04.2018 | Róbert Šiko | Dodaný tovar pre MŠ Krásna Ves 2018/4 |
| DF2018/318 | 45,44 € | 28.12.2018 | Prima banka , a.s. | Poplatok za vedenieúčtu CP 2018 |
| DF2018/238 | 46,67 € | 01.10.2018 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Dodávka vody školský byt č.145 - 4.3.-21.9.2018 |
| DF2018/75 | 47 € | 03.04.2018 | SPP, a.s. | Dodávka plynu pre TJ 2018/4 |
| DF2018/56 | 47 € | 02.03.2018 | SPP, a.s. | Dodávka plynu pre TJ 2018/3 |
| DF2018/31 | 47 € | 02.02.2018 | SPP, a.s. | Dodávka plynu pre TJ 2018/2 |
| DF2018/268 | 47 € | 05.11.2018 | SPP, a.s. | Dodávka plynu pre TJ 2018/11 |
| DF2018/232 | 47 € | 01.10.2018 | SPP, a.s. | Dodávka plynu pre TJ 2018/10 |
| DF2018/208 | 47 € | 03.09.2018 | SPP, a.s. | Dodávka plynu pre TJ 2018/9 |
| DF2018/193 | 47 € | 03.08.2018 | SPP, a.s. | Dodávka plynu pre TJ 2018/8 |
| DF2018/156 | 47 € | 04.07.2018 | SPP, a.s. | Dodávka plynu pre TJ 2018/7 |
| DF2018/15 | 47 € | 22.01.2018 | SPP, a.s. | Dodávka plynu pre TJ 2018/1 |
| DF2018/131 | 47 € | 04.06.2018 | SPP, a.s. | Dodávka plynu pre TJ 2018/6 |
| DF2018/106 | 47 € | 02.05.2018 | SPP, a.s. | Dodávka plynu pre TJ 2018/5 |
| DF2018/155 | 48 € | 04.07.2018 | Sponka s.r.o. | Zošívačka 4ks |
