<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/4010 | 4125,55 € | 10.03.2017 | FAVELL, spol. s r.o. | staveb.úpravy miestností na ZŠ |
DF2017/4014 | 3379,42 € | 24.03.2017 | FAVELL, spol. s r.o. | staveb.práce na úprave miest.ZŠ |
DF2017/4012 | 3036,72 € | 22.03.2017 | INŠTALCOMP, s.r.o. | údržba vykurovacieho systému a vododvod.rozvodu |
DF2017/4016 | 1380 € | 27.03.2017 | Stanislav Mikluščák | výroba oceľového oplotenia ZŠ |
DF2017/4005 | 1152 € | 17.02.2017 | LASS | výroba brán pre ZŠ |
DF2017/4015 | 1000 € | 28.03.2017 | Ing. Michal Kováč - CK Andromeda | škola v prírode-záloha ZŠ |
DF2017/4002 | 999,4 € | 13.01.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s r.o. | nom.hodnota 4 € |
DF2017/3007 | 999,4 € | 13.01.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s r.o. | nom.hodnota 4€ |
DF2017/3015 | 703 € | 06.02.2017 | VSE a.s. | elektrina OcÚ, ZŠ |
DF2017/4011 | 627,3 € | 20.03.2017 | LE CHEQUE DEJEUNER, s r.o. | nom.hodnota 4 € |
DF2017/3041 | 546 € | 02.03.2017 | SPP, a.s. | plyn OcÚ, ZŠ, MŠ |
DF2017/3020 | 546 € | 06.02.2017 | SPP, a.s. | plyn OcÚ, ZŠ |
DF2017/3009 | 546 € | 18.01.2017 | SPP, a.s. | |
DF2017/4506 | 474,63 € | 07.02.2017 | MINI MIX MARKET | potraviny ŠJ |
DF2017/3021 | 458,91 € | 03.02.2017 | FURA s.r.o. | komunál.odpad |
DF2017/3008 | 438,14 € | 18.01.2017 | SPP, a.s. | |
DF2016/3206 | 308,04 € | 11.01.2017 | FURA s.r.o. | |
DF2017/3040 | 307,34 € | 03.03.2017 | FURA s.r.o. | komunál.odpad |
DF2017/3025 | 304,58 € | 08.02.2017 | VVS | dovoz vody cisternou |
DF2017/4013 | 299,7 € | 20.03.2017 | František Šiba - VODOTERM | materiál ZŠ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko