<<Prvá <Predošlá 2 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/117 | 192 € | 05.04.2023 | TOPSET-Vlcek Jan | Aktualizácia dát |
| DF2023/118 | 154,73 € | 06.04.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrina ZS |
| DF2023/119 | 187 € | 06.04.2023 | ZSE Energia a.s. | BD |
| DF2023/12 | 9 € | 19.01.2023 | KOMENSKY, s.r.o. | prístup na stránku Komensky |
| DF2023/120 | 681,09 € | 06.04.2023 | ZSE Energia a.s. | Eletkrina Obec, DS |
| DF2023/121 | 112,8 € | 06.04.2023 | MADE s.r.o. | systémová podpora |
| DF2023/122 | 258,6 € | 08.04.2023 | Pavol Táborský a spol. | Tovar ŠJ |
| DF2023/123 | 15,96 € | 10.04.2023 | SOZA | služby |
| DF2023/124 | 278,61 € | 10.04.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrina KD |
| DF2023/125 | 469,34 € | 10.04.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrina VO |
| DF2023/126 | 242,92 € | 10.04.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrina MŠ |
| DF2023/127 | 119,4 € | 10.04.2023 | Damito s. r. o. | kancelársky papier |
| DF2023/128 | 339,19 € | 14.04.2023 | Marius Pedersen a.s.Trenčín | Vývoz domového odpadu |
| DF2023/129 | 27,81 € | 14.04.2023 | BERRY s.r.o. Moravany n.V. | Tovar ŠJ |
| DF2023/13 | 20,02 € | 19.01.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. | Voda MŠ |
| DF2023/130 | 24,55 € | 14.04.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. | Voda MŠ |
| DF2023/131 | 199,2 € | 14.04.2023 | Radovan Petrgalovič | Doprava - dôchodci |
| DF2023/132 | 321,9 € | 19.04.2023 | Mesto Spoločný úrad samosprávy | Náklady na spoločný úrad samosprávy |
| DF2023/133 | 90,8 € | 21.04.2023 | RAABE s.r.o. | MŠ - predplané |
| DF2023/134 | 350 € | 21.04.2023 | František Polák | 2 x servis a oprava notebook |
