<<Prvá <Predošlá 1 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/99 | 98,8 € | 03.04.2023 | INPROST s.r.o. | predplatné noviny |
| DF2023/98 | 71,45 € | 04.04.2023 | RAABE s.r.o. | MŠ |
| DF2023/97 | 121,28 € | 04.04.2023 | Jumas Trade, s. r. o. | Tovar ŠJ |
| DF2023/96 | 73,39 € | 03.04.2023 | T Com a.s. | Telefón Obec, MŠ, internet |
| DF2023/95 | 72 € | 03.04.2023 | Radovan Petrgalovič | Preprava predškolákov na divadlo |
| DF2023/94 | 339,22 € | 03.04.2023 | Kopaniciarska odpad.spol. s.r.o. | Uloženie odpadu skládkovaním |
| DF2023/93 | 252,95 € | 30.03.2023 | LEDart s.r.o. | Svetlá VO |
| DF2023/92 | 13,67 € | 28.03.2023 | Slovenská pošta, a.s. | šeky ŠJ |
| DF2023/91 | 36 € | 28.03.2023 | Disig, a.s. | Karta čipová |
| DF2023/90 | 170 € | 28.03.2023 | Peter Jánoška | Strihanie stromov MŠ |
| DF2023/9 | 3,71 € | 16.01.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s. | Voda Obec |
| DF2023/89 | 68,55 € | 28.03.2023 | BERRY s.r.o. Moravany n.V. | Tovar ŠJ |
| DF2023/88 | 84,01 € | 24.03.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o | Tovar ŠJ |
| DF2023/87 | 35,56 € | 24.03.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o | Tovar ŠJ |
| DF2023/86 | 169,97 € | 24.03.2023 | Damito s. r. o. | čistiace - toaletný papier, utierky |
| DF2023/85 | 152,7 € | 22.03.2023 | Magic Print s. r. o. | Toner |
| DF2023/84 | 11,88 € | 22.03.2023 | Vodax a. s. | Voda MŠ |
| DF2023/83 | 57,73 € | 21.03.2023 | Jumas Trade, s. r. o. | Tovar SJ |
| DF2023/82 | 84,27 € | 21.03.2023 | MABONEX Slovakia s.r.o | Tovar ŠJ |
| DF2023/81 | 168 € | 20.03.2023 | Martin Tvaroška-Mariuc | Vývoz odpadu VO |
<<Prvá <Predošlá 1 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
