<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/3058 | 8800 € | 20.04.2017 | EMPEMONT Slovakia s.r.o. | obstaranie -Prevencia kriminality -rozšírenie VO |
DF2017/3099 | 3600 € | 07.07.2017 | GMT projekt, spol. s.r.o. | práce pri odstraňovaní škôd po povodniach |
DF2017/3119 | 2299,5 € | 24.08.2017 | PS 12 group s.r.o. | vybavenie pre DHZ |
DF2017/3059 | 2200,4 € | 20.04.2017 | EMPEMONT Slovakia s.r.o. | obstaranie -Prevencia kriminality -rozšírenie VO |
DF2017/3105 | 1890 € | 18.07.2017 | JANTEK BJ s.r.o. | práce pri odstraňovaní škôd po povodni |
DF2017/3018 | 1701 € | 06.02.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2017/3065 | 1469,09 € | 03.05.2017 | Ján Šoth - junior | maliarske a natieračské práce |
DF2017/3148 | 1295,87 € | 23.10.2017 | Vladimír Kotvan - MANEL | údržba podláh KSB |
DF2017/3155 | 1283 € | 06.11.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2017/3111 | 1283 € | 04.08.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2017/4525 | 1079,98 € | 09.06.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
DF2017/4527 | 1013,8 € | 03.07.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
DF2017/3003 | 962 € | 12.01.2017 | SPP a.s. | plyn |
DF2017/3077 | 946,8 € | 29.05.2017 | Ladislav Stachura | stoly |
DF2017/3019 | 933 € | 06.02.2017 | SPP a.s. | zemný plyn |
DF2017/3167 | 903 € | 12.12.2017 | SPP a.s. | plyn |
DF2017/4515 | 899,97 € | 03.04.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
DF2017/3064 | 881 € | 03.05.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2017/3031 | 879 € | 03.03.2017 | SPP a.s. | plyn MŠ |
DF2017/4509 | 806,3 € | 02.03.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 1 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko