<<Prvá <Predošlá 11 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
267/2018 | 918 € | 26.07.2018 | KABRO, s.r.o. | Stavebné práce strojom Komatsu |
266/2018 | 624,6 € | 26.07.2018 | Pajmi, s.r.o. | Stavebné práce strojom Komatsu |
265/2018 | 360 € | 26.07.2018 | Ing. Anton Mach | Vyučtovanie odmeny |
264/2018 | 1360 € | 26.07.2018 | FIRESYSTEM, s.r.o. | Hasičský materiál |
263/2018 | 275,4 € | 26.07.2018 | PROIZS CZ, s.r.o. | Rozdeľovač B-CBC |
262/2018 | 1673,82 € | 26.07.2018 | PROIZS CZ, s.r.o. | Hasičský materiál |
261/2018 | 80,4 € | 23.07.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Tel. vedenie - poplatok |
260/2018 | 1300 € | 23.07.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
259/2018 | 32,86 € | 23.07.2018 | SEVAK, a.s. | Vodné, stočné |
258/2018 | 368 € | 23.07.2018 | Ján Gelačák | Kanalizačná rúra |
257/2018 | 4200,44 € | 23.07.2018 | TES Čierne, P.O. | Rozšírenie cesty obecný úrad - Stašov cintorín |
256/2018 | 4495,92 € | 23.07.2018 | TES Čierne, P.O. | Rekonštrukcia zdravotného strediska |
255/2018 | 48 € | 23.07.2018 | Sponka, s.r.o. | Zošívačka PLUS |
254/2018 | 3541,38 € | 16.07.2018 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Vývoz SN |
253/2018 | 5619,47 € | 16.07.2018 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Vývoz VK |
252/2018 | 528,38 € | 16.07.2018 | Jozef Kondek - JOKO a syn | Poplatok za uloženie odpadu |
251/2018 | 180 € | 16.07.2018 | Ing. Vladimír Krčmárek | Vypracovanie projektu na káb. prípojku |
250/2018 | 139,23 € | 16.07.2018 | Orange Slovensko, a.s. | Telefón |
249/2018 | 163,75 € | 13.07.2018 | Jaroslav Majchrák - MAJK | Kamenivo + dovoz |
248/2018 | 284,26 € | 13.07.2018 | MS - market, s.r.o. | Občerstvenie - šachový turnaj |
<<Prvá <Predošlá 11 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko