<<Prvá <Predošlá 12 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
247/2018 | 6,52 € | 13.07.2018 | Energa Slovakia, s.r.o. | Dodávka elektriny |
246/2018 | 63,44 € | 13.07.2018 | Energa Slovakia, s.r.o. | Dodávka elektriny |
245/2018 | 2571 € | 13.07.2018 | Jozef Kráľ - Blesk | Elektroinštalačné práce |
244/2018 | 16651,44 € | 13.07.2018 | Pajmi, s.r.o. | Stavebné práce na stavbe - "Stavebné úpravy tribúny a novostavba strojovne so zavlažovacím systémom hracej plochy" |
243/2018 | 104,65 € | 13.07.2018 | Benestra, s.r.o. | Telefón |
242/2018 | 30,07 € | 09.07.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón |
241/2018 | 372 € | 09.07.2018 | ELEKTRIK - JK, s.r.o. | Oprava obecného rozhlasu |
240/2018 | 42 € | 04.07.2018 | Školská jedáleň pri Materskej škole | Stravovanie detí - HN |
239/2018 | 2301 € | 04.07.2018 | Príspevková organizácia TES | Oprava autobusových zastávok |
238/2018 | 382,8 € | 04.07.2018 | Michal Radolský | Relamné a marketingové služby |
237/2018 | 430 € | 04.07.2018 | Ponor, s.r.o. | Prenájom budov za mesiac júl 2018 |
236/2018 | 315,4 € | 04.07.2018 | CECH Company, s.r.o. | Kancelárske potreby |
235/2018 | 1040 € | 04.07.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravné lístky |
234/2018 | 40 € | 03.07.2018 | Terézia Turiaková | Výroba DVD |
233/2018 | 477 € | 03.07.2018 | SPP | Dodávka plynu (č. 189) |
232/2018 | 646 € | 03.07.2018 | SPP | Dodávka plynu (č. 169) |
231/2018 | 101 € | 03.07.2018 | SPP | Dodávka plynu (č. 141) |
230/2018 | 109 € | 03.07.2018 | SPP | Dodávka plynu (č. 977) |
229/2018 | 98 € | 03.07.2018 | SPP | Dodávka plynu (č. 967) |
228/2018 | 115,2 € | 02.07.2018 | JUDr. Peter Strapáč, PhD. | Právne služby |
<<Prvá <Predošlá 12 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko