<<Prvá <Predošlá 3 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/21 | 212,33 € | 23.01.2018 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU |
| DF2018/34 | 113,2 € | 25.01.2018 | SH systém s r.o. | Aktualizácia URBIS, ESET -predlženie aktual. |
| DF2018/33 | 69,6 € | 25.01.2018 | IVES,org.pre inf.ver.spr. | Ročná údržba programu matrika |
| DF2018/32 | 6,84 € | 25.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody OU |
| DF2018/31 | 60,38 € | 25.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody MŠ |
| DF2018/30 | 68,35 € | 25.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody byty 8bj. |
| DF2018/29 | 109,37 € | 25.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody ZOS |
| DF2018/28 | 48,98 € | 25.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody KD |
| DF2018/27 | 1916 € | 25.01.2018 | Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč.pomôcok | Didaktické učebné pomôcky MŠ |
| DF2018/37 | 79,99 € | 26.01.2018 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
| DF2018/36 | 350 € | 26.01.2018 | PARCELA-Miroslav Dobiáš | Vyhotovenie GO plánu/oddelenie parciel |
| DF2018/35 | 1040,72 € | 26.01.2018 | Damito s.r.o. | Tovar do KD/čistiace potreby |
| DF2018/38 | 33,72 € | 29.01.2018 | Komínsystém s.r.o. | Kontrola kom.telesa v KD |
| DF2018/39 | 1221 € | 30.01.2018 | Sepos, v.o.s. | Kotol, radiatory,materiál do KD |
| DF2018/42 | 637,32 € | 01.02.2018 | Sepos, v.o.s. | Servisná prehl.kotlov v ZOS,KD,byty,OU |
| DF2018/41 | 460,32 € | 01.02.2018 | Weby Group, s.r.o. | Prevádzkové služby na rok 2018 |
| DF2018/40 | 339 € | 01.02.2018 | Lazarčík Milan | Kúrenársko-inštalačné práce v KD |
| DF2018/47 | 29,4 € | 02.02.2018 | Komunálna poisťovňa, a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu |
| DF2018/46 | 1825,8 € | 02.02.2018 | Extreme Companies, s.r.o. | Stravovanie-menu ZOS |
| DF2018/45 | 22,2 € | 02.02.2018 | Berendsen, s.r.o. | Čistenie rohoží v MŠ |
