<<Prvá <Predošlá 4 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/44 | 40 € | 02.02.2018 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
| DF2018/43 | 200 € | 02.02.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývo odpadových vôd byty 8bj. |
| DF2018/48 | 79,99 € | 06.02.2018 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
| DF2018/52 | 18 € | 08.02.2018 | Regional.združ.MO Str.Pov | Školenie pracovníkov |
| DF2018/51 | 664,78 € | 08.02.2018 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2018/50 | 115,27 € | 08.02.2018 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS 1/2018 |
| DF2018/49 | 2097,3 € | 08.02.2018 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty 8 bj. |
| DF2018/56 | 1209,6 € | 09.02.2018 | AJ Produkty, a.s. | Konferenč.stoličky Moncton do zasadačky OU |
| DF2018/55 | 570,46 € | 09.02.2018 | Progma,s.r.o. | Tonery, zálohovanie dát, inštalácia progr. OU |
| DF2018/54 | 884,58 € | 09.02.2018 | Progma,s.r.o. | Tonery, adaptér, zálohovanie dát OU |
| DF2018/53 | 239,8 € | 09.02.2018 | Poľnohospodárske družsvo Bošáca | Tovar na kult.podujatie/brav.polky |
| DF2018/57 | 862,88 € | 10.02.2018 | Spoločný úrad samosprávy | Náklady na opatrov.službu na základe zmluvy |
| DF2018/64 | 0,59 € | 12.02.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Internet.služby OU |
| DF2018/63 | 32,87 € | 12.02.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telef. poplatky MŠ |
| DF2018/62 | 42,5 € | 12.02.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telef. poplatky ZOS |
| DF2018/61 | 259,99 € | 12.02.2018 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU 1/2018 |
| DF2018/60 | 69,52 € | 12.02.2018 | Slovanet, a.s. | Internet, hlasové služby telef.1/2018 |
| DF2018/59 | 60 € | 12.02.2018 | Miroslav Súrovský | Čistenie kanalizácie byty 8bj. |
| DF2018/58 | 771,93 € | 12.02.2018 | Technické služby | Vývoz smetných nádob |
| DF2018/66 | 8,6 € | 13.02.2018 | ŠEVT a.s. | Tlačivá do MŠ |
