<<Prvá <Predošlá 6 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/90 | 2097,3 € | 09.03.2018 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty 8 bj. |
| DF2018/89 | 100 € | 09.03.2018 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS 2/2018 |
| DF2018/88 | 273,59 € | 09.03.2018 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU 2/2018 |
| DF2018/87 | 582,32 € | 09.03.2018 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2018/91 | 66,32 € | 12.03.2018 | Slovanet, a.s. | Internet, hlasové služby telef.2/2018 |
| DF2018/92 | 771,93 € | 13.03.2018 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 2/2018 |
| DF2018/93 | 40 € | 14.03.2018 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
| DF2018/96 | 0,59 € | 15.03.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Internet.služby OU |
| DF2018/95 | 32,5 € | 15.03.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telef. poplatky MŠ |
| DF2018/94 | 42,5 € | 15.03.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telef. poplatky ZOS |
| DF2018/97 | 80 € | 16.03.2018 | Základná škola kard. A. Rudnaya | Vývoz odpadových vôd v MŠ |
| DF2018/99 | 566,64 € | 19.03.2018 | Tescoma, s.r.o. | Detské príbory, jedálenské súpravy ZPOZ |
| DF2018/98 | 153,28 € | 19.03.2018 | Orange Slovensko a.s. | Telefonne poplatky-mobliné |
| DF2018/100 | 733,5 € | 21.03.2018 | Spoločný úrad samosprávy | Náklady na opatrov.službu na základe zmluvy |
| DF2018/102 | 38,5 € | 27.03.2018 | Slovgram | Odmeny výkonným umelcom - prevádzka MR |
| DF2018/101 | 24,7 € | 27.03.2018 | Plantex, s.r.o. | Jablká, šťavy do MŠ |
| DF2018/103 | 186,48 € | 28.03.2018 | Tenderfood a.s. | Tlač novín Považany |
| DF2018/105 | 1810,5 € | 29.03.2018 | Extreme Companies, s.r.o. | Stravovanie-menu ZOS |
| DF2018/104 | 45,55 € | 29.03.2018 | FaxCopy, a.s. | Kancelárske potreby OU |
| DF2018/107 | 83,4 € | 03.04.2018 | Sepos, v.o.s. | Údržba plynového kotla v KD |
