<<Prvá <Predošlá 7 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/106 | 160 € | 03.04.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
DF2018/109 | 2103,25 € | 04.04.2018 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 2/18, prevádzka stož. |
DF2018/108 | 26,64 € | 04.04.2018 | Berendsen, s.r.o. | Čistenie rohoží v MŠ |
DF2018/113 | 63,1 € | 06.04.2018 | FaxCopy, a.s. | Zhotovenie pečiatok OU |
DF2018/112 | 96 € | 06.04.2018 | Reboz, s.r.o. | Služby PO za 1.štvrť.2018 |
DF2018/111 | 84 € | 06.04.2018 | Billik Ladislav, Ing. - ABP | Služby BOZP za 1.štvrť.2018 |
DF2018/110 | 158,43 € | 06.04.2018 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek.energie MŠ |
DF2018/116 | 102,11 € | 09.04.2018 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS 3/2018 |
DF2018/115 | 790,05 € | 09.04.2018 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 3/2018 |
DF2018/114 | 2097,3 € | 09.04.2018 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty 8 bj. |
DF2018/120 | 74,38 € | 10.04.2018 | Slovanet, a.s. | Internet, hlasové služby telef.3/2018 |
DF2018/119 | 64,48 € | 10.04.2018 | Spoločný úrad samosprávy | Vypracovanie posudkov na účely soc.služieb |
DF2018/118 | 819,75 € | 10.04.2018 | Spoločný úrad samosprávy | Náklady na opatrov.službu na základe zmluvy |
DF2018/117 | 312,52 € | 10.04.2018 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU 3/2018 |
DF2018/126 | -1944 € | 11.04.2018 | Východoslovenská energetika, a.s. | Prevádzka a údržba stožiarov 2/2018 |
DF2018/125 | 0,59 € | 11.04.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Internet.služby OU |
DF2018/124 | 32,5 € | 11.04.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telef. poplatky MŠ |
DF2018/123 | 42,5 € | 11.04.2018 | Slovak Telekom, a.s. | Telef. poplatky ZOS |
DF2018/122 | 48 € | 11.04.2018 | SOMI, spol.s.r.o. | Školenie pracovníkov mzdy |
DF2018/121 | 672,26 € | 11.04.2018 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |